大余县公共就业人才服务局2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县公共就业人才服务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度大余县公共就业人才服务局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度大余县公共就业人才服务局部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县公共就业人才服务局部门概况
一、部门主要职能
（一）开展就业创业服务工作，建立就业创业网络体系；组织实施城乡劳动力流动和劳动力资源开发利用，开展劳动力资源调查；指导全县乡镇劳动保障事务所及街道、社区就业服务机构的业务开展。
（二）组织实施全县就业和再就业工作，贯彻落实再就业优惠政策，组织对就业困难人员实施“政府购买岗位和政府购买培训成果”等再就业援助；负责劳服企业、劳动密集型小企业、再就业基地的认定与管理指导工作；负责再就业基地和下岗失业人员的调查、初审及就业和再就业评优工作。
（三）负责全县就业信息，各类人员职业介绍工作；开展劳动务输出、输入工作；负责对有开业条件的人员进行开业指导、政策咨询等服务；负责对非公共职业介绍机构进行管理，配合劳动监察等部门严厉打击非法职业中介活动。
（四）组织实施人力资源市场建设的整体规划、拟定规范运作程序；负责县人力资源市场信息网络管理，组织开展求职登记、就业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报、劳动保障事管代理和劳务派遣服务。
（五）负责全县就业训练、再就业培训和创业培训工作，指导就业训练机构开展就业训练和再就业培训。
（六）组织和开展全县失业保险工作，负责全县各类参保单位失业保险基金的征缴、发放和管理工作。
（七）负责县就业经费和促进就业资金的筹集、编制资金使用计划、结算报表汇总上服；组织实施劳动就业系统财务管理办法。
（八）负责全县再就业小额贷款信用担保，为全县各类符合政策条件人员再就业贷款资格的审核和提供担保，为返乡农民工和其他有一技之长人员自谋职业、自主创业提供贷款担保服务。
（九）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：大余县公共就业人才服务局、大余县城区劳动保障事务所、大余县人才市场。
本部门2020年年末共有预算单位1个。编制人数24人，其中：全部补助事业编制21人、自收自支事业编制3人；2020年年末实有人数53人，其中：在职人员22人，退休人员19人；遗属补助人员1人，临聘人员11人。
第二部分 2020年度部门决算
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2891.13万元，其中年初结转和结余641.23万元，较2019年168.78万元增加472.45万元，增长279.92%；本年收入合计2249.89万元，较2019年1625.75万元增加624.14万元，增长38.39%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2103.47万元，占93.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入146.43万元，占6.5%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2891.13万元，其中本年支出合计2258.86万元，较2019年1153.29万元增加1105.57万元，增长48.94%，主要原因是：社会保障和就业、城乡社区、农林水支出增加；年末结转和结余632.26万元，较2019年641.23万元减少8.97万元，下降1.4%。
本年支出的具体构成为：基本支出653.32万元，占28.92%；项目支出1605.54万元，占71.08%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2458.98万元，决算数为2124.36万元，完成年初预算的86.39%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：收到预算安排人事档案管理服务费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2442.47万元，决算数为1121.94万元，完成年初预算的45.93%，主要原因是：财政未拨付完全。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.09万元，决算数为16.74万元，完成年初预算的328.89%，主要原因是：退休人员医保未列入预算。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为133.74万元，，主要原因是：使用就业扶贫专项资金支付个人微利项目财政贴息。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为599万元，主要原因是：财政下达了2020年普惠金融发展专项资金，付2020年度创业担保贷款个人微利项目贴息金。
（六）住房保障支出年初预算数为11.43万元，决算数为10.68万元，完成年初预算的93.44%。主要原因是：严格执行预算。
（七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为232.26万元，主要原因是：受疫情影响，为恢复生产增加外出务工人员就业补贴资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2458.98万元，其中：
（一）工资福利支出107.26万元，较2019年193.11万元减少85.85万元，下降44.46%，主要原因是：人员经费减少。
（二）商品和服务支出102.7万元，较2019年879.09万元减少776.39万元，下降88.32%，主要原因是：支付了2020年度创业担保贷款个人微利项目贴息资金。
（三）对个人和家庭补助支出77.35万元，较2019年7.99万元增加69.36万元，增长868%，主要原因是：受疫情影响，为恢复生产增加外出务工人员就业补贴资金。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加减少0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.52万元，决算数为8.28万元，完成预算的57%，决算数较2019年10.35万元减少2.07万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年0万元增加（减少）0万元，增长下降0%，主要原因是无出国需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.52万元，决算数为8.28万元，完成预算的57%，决算数较2019年10.35万元减少2.07万元，下降20%，主要原因是：公务接待人数减少。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格控制公务接待费。全年国内公务接待103批，累计接待828人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，主要原因是：公车已取消，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出102.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数879.09增加减少776.39万元，下降88.32%，主要原因是：支付了2020年度创业担保贷款个人微利项目贴息资金。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金332.27万元，组织对“就业扶贫项目”、“创业担保贷款项目”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出322.33万元，从评价情况来看：让实现转移就业的贫困户享受就业帮扶补贴；为符合条件的各类创业人员创业提供信贷支持，同时带动富余劳动力实现就业。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映就业扶贫项目及创业但保贷款项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：2020年我单位对就业扶贫和创业担保贷款等三大项目支出进行了绩效自评，其中就业扶贫项目包含了贫困劳动力车票及伙食补贴、园区企业吸纳贫困户双向岗位补贴、贫困劳动力疫情期间一次性就业补助、贫困劳动力交通费补贴等项目根据年初设定的绩效目标，就业扶贫项目项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为122.33万元，执行数为122.33万元，完成预算的100%，根据年初设定的绩效目标，小额担保贷款贴息资金项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%，创业担保贷款担保基金项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。
二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其它收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等经外的各项收入。
四、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
五、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：指县级部门用财政拨款因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：为保障单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用运行维护费以及其他费用。
大余县公共就业人才服务局
2021年9月15日
