大余县河洞卫生院
单位2020年度单位决算
目 录
第一部分 大余县河洞卫生院单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县河洞卫生院单位概况
一、单位主要职能
大余县河洞卫生院是国有公立非营利性医院，隶属于卫健委，主要职责是：
（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作。
（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯 。
（六）承担灾害事故的紧急救援及院内紧急任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个,包括：大余县河洞卫生院。
本单位2020年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计93.86万元，其中年初结转和结余17.4万元，较2019年增加8.89万元，增加104.5%；本年收入合计76.46万元，较2019年减少34.59万元，下降31.15%,主要原因是：事业收入和其他收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入54.47万元，占71.24%；事业收入21.98万元，占28.75%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计93.86万元，其中本年支出合计 82.98万元，较2019年减少19.19万元，下降18.78 %，主要原因是：卫生健康支出减少。年末结转和结余10.88万元，较2019年减少6.51万元，减少37.43 %，主要原因为本年收入减少。
本年支出的具体构成为：基本支出82.98万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为50.71万元，决算数为60.69万元，完成年初预算的119.68%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为5.17万元，决算数为5.17万元，完成年初预算的100%，主要原因为：与预算持平。
（二）卫生健康支出年初预算数为41.67万元，决算数为51.65万元，完成年初预算的123.95%，主要原因为：专用材料费增加。
（三）住房保障支出年初预算数为3.87万元，决算数为3.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与预算持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60.69万元，其中：
（一）工资福利支出44.26万元，较2019年增加7.92万元，增长21.79 %，主要原因为奖金及津贴增加。
（二）商品和服务支出16.43万元，较2019年增加1.18万元，增加7.74%，主要原因为专用材料费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，与上年持平。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.95万元，决算数为1.4万元，完成预算的47.46%，决算数较2019年减少0.355万元，下降20.23%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因为无此项预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为无此项预算安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.95万元，决算数为 1.4万元，完成预算的71.8%，决算数较2019年减少0.355万元，下降20.23%，主要原因为完善了公务接待制度，缩减了公务接待开支。全年国内公务接待35批，累计接待175人次，其中外事接待35批，累计接待175人次，主要为：业务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因为：无此预算安排。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项预算安排。公务用车运行维护费支出年初预算数为 1万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因为：本单位没有公务用车，年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此预算安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是：本单位是非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额1.422万元，其中：政府采购货物支出1.422万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.422万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.422 万元，占政府采购支出总额的100 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度99%。完成情况良好，自评99分。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
详见附表。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
