大余县殡葬管理所2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县殡葬管理所部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县殡葬管理所部门概况
一、部门主要职能
（一）、贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；
（二）、掌握全县殡葬改革情况，提出建议，制订规律，拟定殡葬改革规划；
（三）、都督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作为行政处罚；
（四）、加强殡葬行业干部、职工队伍建设，指导辖区内殡葬管理工作；
（五）、做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；
（六）、做好殡葬改革的宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，。
本部门2020年年末实有人数12 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 7人；年末其他人员 1人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计234.47万元，其中年初结转和结余0.16万元，较2019年增加73.9万元，增长46 %；本年收入合计234.31万元，较2019年增加74.67万元，增长46.7 %，主要原因是：全县财政拨付免费火化费用增加，新建殡仪馆政府投入资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入234.31万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计234.47万元，其中本年支出合计 234.25 万元，较2019年增加73.84万元，增长46 %，主要原因是：全县财政拨付免费火化费用增加，新建殡仪馆政府投入资金增加；年末结转和结余0.22 万元，较2019年增加0.06 万元，增长13.7 %，主要原因是：办公设施维修（护）费的减少。
本年支出的具体构成为：基本支出174.15 万元，占 74.3%；项目支出60.1万元，占26 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为38.14万元，决算数为174.21万元，完成年初预算的 456%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为33.98万元，决算数为167.35万元，完成年初预算的 500 %，主要原因是全县财政拨付免费火化费用增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为1.38万元，决算数为 4.03万元，完成年初预算的 200%，主要原因是在职人员的增加。
(三)住房保障支出年初预算数为2.77万元，决算数为2.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是在职人员的增加。
(四)城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为60.1万元，完成年初预算的600%，主要原因是新建殡仪馆政府投入资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出174.15万元，其中：
（一）工资福利支出45.98 万元，较2019年增加5.47万元，增长13 %，主要原因是：在职人员工资的增加。
（二）商品和服务支出127 万元，较2019年增加8.2万元，增长7 %，主要原因是：全县财政拨付免费火化费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.17万元，较2019年增加0.09 万元，增长8 %，主要原因是：政府中心工作下乡补助增加。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.1万元，决算数为0.81万元，完成预算的26%，决算数较2019年增加0.08 万元，增长10 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要原因是单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.1万元，决算数为 0.81万元，完成预算的26 %，决算数较2019年增加 0.08 万元，增长10 %，主要原因是：上级对县殡葬改革检查支出。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：上级对县殡葬改革检查接待支出减少。全年国内公务接待17批，累计接待 162人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要原因是：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车 ，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出234.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 73.9 万元，增长 46 %，主要原因是：全县财政拨付免费火化费用增加，新建殡仪馆政府投入资金增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看，执行率达100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在县级部门决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%。。
（三）部门评价项目绩效评价结果。本部门决算无项目绩效。
第四部分 名词解释
—、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外
三、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
四、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
五、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
六、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
七、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
