目 录
第一部分 疾控中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县疾控中心概况
一、部门主要职能
大余县疾病预防控制中心是副科级全额拨款事业单位。其主要职责：
（一）制订辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。
（二）承担全县范围内传染病与流行病的防控，免疫规划的实施，突发公共卫生事件调查处置和慢性病及其危险因素监测，艾滋病的防控，地方病与慢性病的防治等。
（三）负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。
（四）负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。
（五）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，饮用水质分析指标。
（六）指导辖区内医疗卫生机构和乡(镇)卫生院开展疾病控制工作。
（七）负责全县传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、处置。参与突发公共卫生事件（重大传染病疫情、不明原因疾病、食物和职业中毒等）调查处理，指导灾后防疫工作。
（八）开展疾病预防控相关监测技术的科研、培训、咨询和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。
（九）承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、鉴定，对涉及公共卫生相关场所进行卫生学评价。
（十）完成县卫生健康委员会交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数55人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1784.54万元，其中年初结转和结余292.93万元，较2019年增加463.96万元，增长 35%；本年收入合计1491.51万元，较2019年增加662.5 万元，增79 %，主要原因是：增加人员，增加了新冠疫情防控相关经费，疫苗成本增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1491.51万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1408.81万元，其中本年支出合计1408.81万元，较2019年增加381.17元，增长37%。年末结转和结余 375.63万元，较2019年增加82.71万元，增长28%，主要原因是：人员增加，新冠疫情防控经费增加，疫苗款增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1408.81万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1408.81 万元，决算数为1408.81万元，完成年初预算的100%。其中：
(-)社会保障和就业支出年初预算数为52.43万元，决算数为52.43万元，完成年初预算的100%，主要原因：正常幅度。
(二）卫生健康支出年初预算数为1340.28万元，决算数为1340.28万元，完成年初数预算数为100%，主要原因：预算比较准确。
（三）住房保障支出年初预算数为16.11万元，决算数为116.11万元，完成年初预算的100%，主要原因：预算比较准确。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1408.81 万元，其中：
（一）工资福利支出269.06万元，较2019年增加47.79万元，增长21 %，主要原因是，人员变动。疫情防控，疫苗成本等增加。
（二）商品和服务支出 1108.21万元，较2019年增加303.87 万元，增长 37 %，疫情防控，疫苗成本等增加。
（三）对个人和家庭补助支出 31.54 万元，较2019年增加29.55 万元，增长1484 %，主要原因是:抚恤补助。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.89万元，决算数为7.72万元，完成预算的 98 %，决算数较2019年增加（减少） 9.21万元，下降24 %，其中：疫情防控，接待减少。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，决算数较年初预算数增加（减少）的主。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.89万元，决算数为 5.72 万元，完成预算的 97%，决算数较2019年减少1.71 万元，增长（下降） 29 %，主要原因是：疫情防控，接待减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情防控，接待减少。全年国内公务接待 90批，累计接待727 人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：工作交流、上级督查。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 2万元，决算数为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 1辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为 2万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。年末公务用车保有 3 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属于非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 90.21 万元，其中：政府采购货物支出90.21万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金117.6万元，占一般公共预算项目支出总额的8%。
为了贯彻新时期“预防为主”的卫生与健康工作方针，制订并实施扩大国家免疫规划，开展艾滋病防治、结核病防治、病媒生物监测、学校结核病筛查，卫生检测和预防性体检测等项目，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害,促进我县经济发展和社会和谐稳定。组织对免疫规划经工作费；二类疫苗接种补助工作经费;卫生检测费和预防性体检费；艾滋病防治工作经费；结核病防治经费；学校结核病筛查工作经费；病媒生物监测等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照年初单位总体工作目标，较好地完成了年初制定的各项工作任务。
部门决算中项目绩效自评结果。加强适龄儿童的免疫接种，对2020年1-12月份卡介苗（BCG）、乙肝疫苗（HepB）、脊髓灰质炎减毒活疫苗（OPV）、百日咳白喉破伤风三联疫苗（DPT）、含麻疹成份类疫苗（MCV）、白喉破伤风二联疫苗（DT）、A群流行性脑脊髓膜炎夹膜多糖疫苗（MenA）、乙型脑炎减毒活疫苗（JE—I）、甲型肝炎减毒活疫苗（HepA—I）等9种疫苗常规免疫基础预防接种率监测数据进行了统计，其中卡介苗接种2176剂次，脊灰疫苗9229剂次，百白破9212剂次，乙肝疫苗7429剂次，乙脑疫苗5845剂次，A群流脑3454剂次，流脑A＋C疫苗8184剂次，甲肝疫苗4115剂次，白破3850剂次，麻风疫苗1315剂次，麻腮风疫苗4408剂次，共报告一类苗59217剂次。从各疫苗报告接种率情况来看，接种率均高于90%，含麻疫苗接种率高于95%。继续巩固提高疫苗接种质量，提高疫苗的接种率。疫苗可预防性传染病持续保持低发水平，达到国家要求控制指标内。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率93%。肺结核患者成功治疗率91%。肺结核患者病原学阳性率49%。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率95%。肺结核患者规范管理率80%。开展2次结核病相关宣传活动。全县结核病防治核心信息知晓率90%。通过多种形式开展宣传，进一步加强老年人筛查机制;对全县中学及九年制学校的七年级学生、普通高中及职业中专一年级的新生结核病新生筛查率93%。学校病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%。疫情处置率100%。开展1次结核病相关宣传活动。全县高初中学生结核病防治核心信息知晓率达到85%以上。通过多种形式开展宣传，进一步加强新生入学筛查机制，使大众人群得到认可。艾滋病监测哨点完成率不低于95%；对各哨点的工作人员开展哨点监测培训；当年新入所的吸毒、卖淫嫖娼等高危人群全部接受免费艾滋病病毒抗体检测、对其他被监管人员可开展自愿咨询检测、完成任务要求的监测人数；VCT检测对象开展艾滋病和梅毒检测，完成年度检测咨询任务量；100%县级及以上医疗卫生机构主动为有艾滋病感染风险的就诊者提供必要的艾滋病和梅毒检测咨询服务；覆盖100所高校，至少开展1次艾滋病知识讲座或宣传教育活动；各监测点开展5类性病报告准确性核查及漏调查，加强性病报卡审卡工作，性病报卡准确性达95%以上，漏报在3%以内；国家级性病监测点开展监测相关资料收集、患病率调查、三期梅毒个案流调及医院哨点监测等工作；开展医疗机构性病防治综合督导，督促其落实《梅毒控制规划》各项措施；培训疾控机构和医疗机构的疫情管理人员；利用携手医访新媒体对性病就诊者发放电子干预包，达到规定人数；完成性病就诊者艾滋病梅毒检测任务数；管理病人，按规范对病人随访、服药、救治、政策享受等工作要求。完成档案资料管理,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。病媒生物监测2020年鼠类监测6次、蚊类监测24次、蝇类监测12次、蠊类监测6次，完成了全年计划目标；2020年未发生病媒生物相关传染病；病媒生物密度符合国家要求标准；病媒生物防治消杀水平降低20%以上；病媒生物监测群众满意度达到90%。完成章江供水有限公司每月和每季度采样监测84份，完成率达100%，并及时上报网站公示。完成县第二自来水厂每月和每季度采样监测84份，完成率达100%。完成乡镇6个水厂每季度采样监测48份，完成率100%。完成辖区内现有两个餐饮具配送中心每月一次采样监测120份，完成率100%对全县现有10所中小学校直饮水采样检测40份，完成率100%。对全县公共场所从业人员和乡镇供水管理人员进行每年一次健康体检1500人。对全县医疗机构、口腔诊所进行采样检测，完成率90%以上。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
