大余县重点工程建设办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县重点工程建设办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县重点工程建设办公室部门概况
一、部门主要职能
大余县重点工程建设办公室是主管县重点工程建设工作的县政府部门，主要职责是：
一、宣传贯彻落实国家、省、市有关重点工程建设的方针政策；
二、拟定县政府确定的重点工程的政策措施，提出年度县重点建设工程计划的初步意见；
三、监督和检查县重点工程建设计划执行情况，协调解决建设中的问题。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县重点工程建设办公室。
本部门2020年年末实有人数1人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计40.63万元，其中年初结转和结余4.22万元，较2019年增加1.9万元，增长81.9%；本年收入合计36.41万元，较2019年增加13.49万元，增长58.86%，主要原因是：支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入36.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计40.63万元，其中本年支出合计36.43万元，较2019年增加15.41万元，增长73.31%，主要原因是：支出增加；年末结转和结余4.19万元，较2019年减少0.03万元，下降0.71%，主要原因是：预算执行进度加快。
本年支出的具体构成为：基本支出36.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为14.86万元，决算数为36.43万元，完成年初预算的245%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为12.99万元，决算数为34.06万元，完成年初预算的262%，主要原因是：支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.92万元，决算数为1.28万元，完成年初预算的140 %，主要原因是：人员工资晋升。
（三）卫生健康支出年初预算数为0.29万元，决算数为0.291万元，完成年初预算的101 %，主要原因是：人员工资晋升。
（四）住房保障支出年初预算数为0.66万元，决算数为0.79万元，完成年初预算的121 %，主要原因是：人员工资晋升。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出36.43万元，其中：
（一）工资福利支出17.94万元，较2019年增加1.32万元，增长7.94 %，主要原因是：人员工资晋升。
（二）商品和服务支出18.49万元，较2019年增加15.37万元，增长492.63%，主要原因：赣州市2019年“喜迎国庆”重大项目集中开（竣）工大余县分会场活动费用及全市“项目建设提速年”重大项目集中开工活动费用。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加/减少0万元，增长/下降0 %，主要原因是：与上年持平。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加/减少0万元，增长/下降0 %，主要原因是：与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未开展出国出境活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是取消公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：取消公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是取消公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：取消公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出18.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加15.37万元，增长492.63 %，主要原因是：赣州市2019年“喜迎国庆”重大项目集中开（竣）工大余县分会场活动费用及全市“项目建设提速年”重大项目集中开工活动费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7万元，政府性基金预算支出0万元。对“工作经费”、项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，工作经费正常使用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映工作经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
1、基本情况
（1）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
为推动全县重点工程建设工作顺利开展，拟定县政府确定的重点工程的政策措施，提出年度县重点建设工程计划的初步意见；监督和检查县重点工程建设计划执行情况，协调解决建设中的问题，投入工作经费7万元。
（二）项目绩效目标。
全县重点工程建设工作顺利开展。完成全县重点工程建设任务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
衡量我县重点工程建设工作开展情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
重点工程投资完成情况，开工竣工情况。
（三）绩效评价工作过程。
年终对各重点工程项目进行评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2020年全县重点工程投资超额完成，开工率100%，竣工率85%。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
拟定县政府确定的重点工程的政策措施，提出年度县重点建设工程计划。
（二）项目过程情况。
年初拟定县政府确定的重点工程的政策措施，提出年度县重点建设工程计划；监督和检查县重点工程建设计划执行情况，协调解决建设中的问题，年终完成项目考核。
（三）项目产出情况。
2020年全县重点工程投资超额完成，开工率100%，竣工率85%，完成全年工作任务。
（四）项目效益情况。
2020年全县重点工程投资超额完成，开工率100%，竣工率85%，完成全年工作任务。促进全县经济平稳发展。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
