目 录
第一部分 卫生监督局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卫生监督局概况
一、部门主要职能
大余县卫生监督综合执法局是大余县卫生和计划生育委员会管理的副科级全额拨款的非参公事业单位。其主要职责：
（1）实施卫生计生综合监督专项整治和日常监督检查，依法查处卫生计生违法行为，对卫生计生行政处罚案件进行立案调查取证、提出处罚建议，执行处罚决定；
（2）承担卫生行政许可证颁发前的受理、预防性卫生审查和现场卫生审查；
（3）规范医疗服务秩序，对医疗机构、采供血机构及其从业人员的依法执业活动进行监督检查；
（4）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查；
（5）负责消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品和其他健康相关产品的卫生及生产经营活动进行卫生监督检查；
（6）对公共场所、学校卫生、放射卫生、职业卫生进行监督检查；
（7）对从业人员开展卫生计生法制及公共卫生知识宣传；
（8）参与危害公共卫生安全的中毒污染、放射事故、重大疫情和突发事件的调查处理；
（9）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为进行监督检查，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；
（10）负责中医执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范中医服务活动；
（11）对餐饮具集中消毒单位进行监督检查，依法查处违法行为，对食品安全风险监测进行监督检查；
（12）负责卫生计生监督检测信息的收集、汇总、分析评价和报告工作；
（13）承担县人民政府和县卫生计生委交办的其他事项，对乡、镇卫生计生监督机构进行指导。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本单位无下属单位。
本部门2020年年末实有人数15人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计229.01万元，其中年初结转和结余25.29万元，较2019年增加28.01万元，增长13.93%；本年收入合计203.72万元，较2019年增加19.88万元，增长10.81%，主要原因是：增加新冠疫情防控相关工作经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入203.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计153.65万元，其中本年支出合计153.65万元，较2019年减少22.06万元，下降12.55%，主要原因是：节约开支；年末结转和结余75.36万元，较2019年增加50.07万元，增长197.98%，主要原因是：新冠疫情防控经费未及时使用，节约开支，公用经费结转。
本年支出的具体构成为：基本支出153.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为229.01万元，决算数为153.65万元，完成年初预算的67.09%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为229.01万元，决算数为153.65万元，完成年初预算的67.09%，主要原因是：新冠疫情防控经费未及时使用，节约开支，公用经费结转，财政应返还额度增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出153.65万元，其中：
（一）工资福利支出118.21万元，较2019年增加8.25万元，增长7.5%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出35.17万元，较2019年减少30.34万元，下降46.31%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.28万元，较2019年增加0.04万元，增长16.66%，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.73万元，决算数为0.41万元，完成预算的56.16%，决算数较2019年减少0.11万元，下降21.15%，主要原因：受新冠感染疫情影响，交流减少，接待减少。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无因公出国（境）事项。决算数较年初预算数增加（减少）为0的主要原因是：我局无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.73万元，决算数为0.41万元，完成预算的56.16%，决算数较2019年减少0.11万元，下降21.15%，主要原因是：受新冠感染疫情影响，交流减少，接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠感染疫情影响，交流减少，接待减少。全年国内公务接待10批，累计接待120人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作交流、接受上级督查。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属于非参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的5.6%。
组织对“公共场所卫生检测费”、“公共场所从业人员培训费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“公共场所卫生检测费”开展绩效评价。从评价情况来看，根据《中华人民共和国食品安全法》、《生活饮用水管理条例》、《公共场所卫生管理条例》卫监局按照相关法律法规开展全县公共场所、生活饮用水、消毒餐饮具配送单位开展日常监督检查 公共场所、生活饮用水、消毒餐饮具配送单位监督覆盖率达到100%，公共场所、生活饮用水、消毒餐饮具配送单位监督抽样检测率达到100%。
对“公共场所从业人员培训费”开展绩效评价。从评价情况来看，对全县公共场所、集中式供水单位、消毒餐饮具配送单位、学校相关从业人员培训共计1500人次及开展健康教育和宣传等工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“公共场所卫生检测费”、“公共场所从业人员培训费”项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“公共场所卫生检测费”、“公共场所从业人员培训费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县公共场所经营单位、供水单位、餐饮具消毒中心监督检测采样3306份，完成率100%，检测合格率达92%，群众满意度98%；对相关从业人员每年培训1500人次，完成率100%，培训合格率达100%，群众满意度100%.。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
1.项目概况。为了保障人民群众健康卫生安全，坚决消除危害事故发生，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》及其实施细则、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》等法律法规和卫生规范为依据，进一步加强我县7类17种公共场所经营单位（1、住宿场所，2、沐浴场所、美发场所、生活美容场所，3、影剧院、录像厅（室）、游艺厅（室）、舞厅、音乐厅，4、游泳场所，5、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆，6、商场（店）、书店，7、候车（船）室）；集中式供水单位；消毒餐饮具配送单位、学校机构卫生安全责任意识，确保人民健康合法权益。
2.项目资金投入和使用情况。2020年度公共场所、集中式供水单位，消毒餐饮具配送单位，学校单位检测资金共计为7万元整；2020年度公共场所、集中式供水单位、消毒餐饮具配送单位、学校相关从业人员培训资金共计为6万元整。2020年检测资金主要用于795家公共场所经营单位每年不少于一次卫生检测和病媒生物监测，5家市政生活饮用水集中式供水单位和3家农村生活饮用水集中式供水单位、2家餐饮具消毒中心每月不少于一次卫生检测和病媒生物监测，45家学校内环境卫生及学校直饮水每学期不少于一次卫生检测和病媒生物监测。2020年培训资金主要用于公共场所、集中式供水单位、消毒餐饮具配送单位、学校相关从业人员培训共计1500人次及开展健康教育和宣传等工作。
3.项目绩效情况。对全县公共场所经营单位、供水单位、餐饮具消毒中心监督检测采样3306份，完成率100%，检测合格率达92%，群众满意度98%；对相关从业人员每年培训1500人次，完成率100%，培训合格率达100%，群众满意度100%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
