大余县住房保障管理中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县住房保障管理中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县住保中心部门概况
一、部门主要职能
（一）根据365体育投注,365体育备用网址办公室365体育投注,365体育备用网址印发《大余县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（余办字〔2019〕45号），大余县住房保障管理中心内设一个职能股室，主要职责有：拟订全县住房保障政策并指导实施；组织编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；组
织编制全县住房建设规划和年度计划并指导实施；负责对符合规定标准的住房困难的最低生活保障家庭、分散供养的特困人员给予住房救助；负责对违反公共租赁住房（含廉租住房）、经济适用房等保障性住房管理方面法律法规行为的处罚；负责城区保障性住房与直管公房经营的监督管理；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。
本单位无国有资产占用情况，此表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 557.94 万元，其中年初结转和结余 7.94 万元，较 2019 年减少 248.22 万元，下降 30.79% ；本年收入合计 550.51 万元，较 2019 年减少 49.56 万元，下降 8.26 %，主要原因是：本年项目工程款支出比上年支出有所减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 550.51 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门 2020 年度支出总计 557.94 万元，其中本年支出合计 186.35 万元，较 2019 年减少 403.19 万元，下降 68.39 %，主要原因是：因疫情影响本年项目工程进度慢；年末结转和结余 371.59 万元，较 2019 年增加 165.5 万元，增长 80.3 %，主要原因是：。
本年支出的具体构成为：基本支出 158.72 万元，占 85.17 %；项目支出 27.63 万元，占 14.83 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 186.35 万元，决算数为 186.35 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 153.47 万元，决算数为 153.47 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因：预算精准。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.16 万元，决算数为 4.16 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因：预算精准。
（三）住房保障支出年初预算数为 27.63 万元，决算数为 27.63 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因：预算精准。
（四）卫生健康支出支出年初预算数为 1.09 万元，决算数为 1.09 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因：预算精准。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.89 万元，其中：
（一）工资福利支出 31.31 万元，较2019减少2.36 万元，下降7.54 %，主要原因是：单位人员变动。
（二）商品和服务支出 0.6 万元，较2019年减少 3 万元，下降500%，主要原因是：压缩经费开支，厉行节俭。
（三）对个人和家庭补助支出 0.98 万元，较2019年减少 1.45万元，下降 147.96 %，主要原因是：单位人员变动。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：压缩经费开支，厉行节俭。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 0.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 3 万元，降低500%，主要原因是：压缩经费开支，厉行节俭。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 34.085 万元，其中：政府采购货物支出 0.965 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.12万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对住房保障管理中心 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，根据我中心的“三定”方案工作要求、年度绩效目标和资金的投入产出等进行绩效评价。
组织对大余县住房保障管理中心 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，主要对保障性住房小区房屋维修与物业的监督和管理工作，对在项目实施过程中的投入及产出进行绩效评价，对项目实施完成后产生的社会效益和群众满意度进行评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映保障性住房小区房屋维修与物业的监督和管理项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房小区房屋维修与物业的监督和管理项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是保障性住房修缮工作全覆盖；二是物业的监督和管理。发现的问题及原因：一是我县保障性小区点多分散；二是需经常前往小区，工作量大，人员需求量大。下一步改进措施：把工作分组分细，增加管理工作人员。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转（结余）：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用。
