目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县农保局部门概况
一、部门主要职能
大余县农村社会养老保险局是县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，负责加强农村社会保障体系建设，负责全县新型农村社会养老保险的管理和组织、实施工作，负责新农保和老农保以及其他社会保障制度的配套衔接工作，负责全县农村社会养老保险信息化系统的建设、运行、维护和安全管理，负责全县农村社会养老保险金社会化发放工作，推行社会保障卡制度，负责加强新型农村社会养老保险基金的运营管理，确保基金安全和保值、增值。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员 0人；年末学生人数0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
此表空
此表空
此表空
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计265.58万元，其中年初结转和结余10.56万元，较2019年增加114.36万元，增长75.62%；本年收入合计255.02万元，较2019年增加104.89万元，增长69.87%，主要原因是：二女户补助纳入2020年财政拨款收入决算中。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入255.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计265.58万元，其中本年支出合计143.82万元，较2019年增加3.16万元，增长2.25%，主要原因是：2020年新招录了3名职工人员；年末结转和结余121.76万元，较2019年增加111.2万元，增长1053%，主要原因是：二女户补助纳入2020年财政拨款收入决算中。
本年支出的具体构成为：基本支出143.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为172.69万元，决算数为143.82万元，完成年初预算的83.28%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是2020年无一般公共服务支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是2020年无公共安全支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为160.39万元，决算数为130.48万元，完成年初预算的81.35%，主要原因是年初新增加了经费预算。
（四）卫生健康支出年初预算数为5.73万元，决算数为6.54万元，完成年初预算的114.13%，主要原因是新招录了职员。
（五）住房保障支出年初预算数为6.57万元，决算数为6.81万元，完成年初预算的103.65%，主要原因是新招录了职员。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出143.82万元，其中：
（一）工资福利支出122.28万元，较2019年增加6.17万元，增长5.31%，主要原因是：新招录了三名职工。
（二）商品和服务支出21.42万元，较2019年减少3.01万元，下降12.32%，主要原因是：进一步落实中央八项规定和厉行节约有关规定，减少相关支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2019年增加0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.01万元，决算数为1.01万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.49万元，下降32.67 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2020年无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.01万元，决算数为 1.01万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.49万元，下降32.67 %，主要原因是落实中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年接待次数减少。全年国内公务接待15批，累计接待102人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆，主要原因是公车改革后，单位公务用车上交。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属于非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，此表为空表。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金548.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
城乡居民养老保险补助资金项目绩效自评综述：城乡居民养老保险县级补助资金项目年初预算数为548.61万元，执行数为548.61万元，完成预算的100%，绩效自评得分98.5分。主要产出和效果：通过对参保缴费人员按缴费档次进行补贴，对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量，实现全体城乡居民老有所依的目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映城乡居民养老保险补助资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险补助资金项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为548.61万元，执行数为548.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：指用于社会保险经办机构开展业务工作和社会保障管理事务方面的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对城乡居民养老保险基金的补助。
（二）住房保障支出：指住房改革支出中的住房公积金支出。
三、“三公”经费
一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
四、机关运行经费
机关运行经费：指为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，统计口径为使用一般化公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位属于事业单位，无机关运行经费。
