大余县青龙镇中心卫生院
2020年度单位决算
目 录
第一部分 大余县青龙镇中心卫生院单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县青龙镇中心卫生院单位概况
一、单位主要职能
大余县青龙镇中心卫生院是国有公立非营利性医院，隶属于卫健委，主要职责是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，同时做好本辖区区内预防接种和突发公共卫生事件报告工作。
(一)提供公共卫生服务
1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。
(二)提供基本医疗服务
1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
4.提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。
(三)承担公共卫生管理
1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
(四)卫生行政管理
1.在当地政府和上级卫生行政单位领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2.配合有关单位动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个,包括：大余县青龙镇中心卫生院。
本单位2020年年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计522.35万元，其中年初结转和结余33.39万元，较2019年减少0.48万元，减少1.42%；本年收入合计488.96万元，较2019年增加140.22万元，增长40.21%，主要原因为：一般公共预算财政拨款收入和事业收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入298万元，占60.95%；事业收入186.73万元，占38.19%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.23万元，占0.86%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计522.35万元，其中本年支出合计420.21万元，较2019年增加70.99万元，增长20.33%，主要原因是：社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；年末结转和结余102.15万元，较2019年增加68.76万元，增长205.93%，主要原因是：本年收入增加。
本年支出的具体构成为：基本支出420.21万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为162.82万元，决算数为232.6万元，完成年初预算的142.86%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为18.95万元，决算数为45.1万元，完成年初预算的237.99%，主要原因是：人员增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为129.9万元，决算数为 172.64万元，完成年初预算的132.89%，主要原因是：专用卫生材料费增加。
（三）住房保障支出年初预算数为13.97万元，决算数为 14.47万元，完成年初预算的103.58%，主要原因是：基数调整。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0.39万元，完成年初预算的0%，主要原因是：支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出232.21万元，其中：
（一）工资福利支出190.85万元，较2019年增加15.77 万元，增长9.01%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出36.34万元，较2019年减少7.37万元，下降16.86%，主要原因是：专用材料费减少。
（三）对个人和家庭补助支出5.02万元，较2019年增加0.3万元，增长6.36%，主要原因是：生活补助费增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.39万元，决算数为3.88万元，完成预算的71.99 %，决算数较2019年减少0.97万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因为无此项预算安排；全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：无此项预算安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.39万元，决算数为3.88万元，完成预算的71.99%，决算数较2019减少0.97万元，下降20%，主要原因是：完善了公务接待制度，缩减了公务接待开支。全年国内公务接待102批，累计接待412人次，其中外事接待102批，累计接待412人次，主要为业务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项预算安排。全年购置公务用车0辆，无此项预算安排。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0，主要原因是：无此项预算安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位是非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额11.4万元，其中：政府采购货物支出11.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.4万元，占政府采购支出总额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度99%。完成情况良好，自评99分。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
详见附表。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
