大余县樟斗镇卫生院2020年度单位决算
目 录
第一部分 大余县樟斗镇卫生院单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县樟斗镇卫生院单位概况
一、单位主要职能
（一）大余县樟斗镇卫生院是国有公立非营利性医院，隶属于卫健委，主要职责是：
（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作。
（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯 。
（六）承担灾害事故的紧急救援及院内紧急任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1 个，包括：大余县樟斗镇卫生院。
本单位2020年年末实有人数10 人，其中在职人员10 人，离休人员0 人，退休人员5 人；年末其他人员0 人；年末学生人数0 人
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计217.41 万元，其中年初结转和结余30.16 万元，较2019年减少2.47万元，下降7.58 %；本年收入合计187.25万元，较2019年减少79.36万元，下降29.77 %，主要原因是：预算指标减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入105.46 万元，占56.32 %；事业收入80.98 万元，占43.25 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0.81万元，占0.43 %。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计217.41 万元，其中本年支出合计180.58 万元，较2019年减少88.51 万元，下降32.89 %，主要原因是：预算指标减少；年末结转和结余36.83 万元，较2019年增加6.67 万元，增长22.12 %，主要原因是：预算指标减少。
本年支出的具体构成为：基本支出180.58 万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为98.89 万元，决算数为99.60 万元，完成年初预算的100.74 %。其中：
（一）卫生健康支出年初预算数为82.12万元，决算数为82.85万元，完成年初预算的100.89%，主要原因是：人员正常工资晋升。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.57万元，决算数为10.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（三）住房保障支出年初预算数为6.18万元，决算数为6.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.6 万元，其中：
（一）工资福利支出70.43 万元，较2019年减少17.66 万元，下降20.05 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（二）商品和服务支出26.84 万元，较2019年增减少25.12万元，下降48.35 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出2.33 万元，较2019年增加2.33 万元，增长100 %，主要原因是：增加抚恤金。
（四）资本性支出0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.65 万元，决算数为2.92 万元，完成预算的80 %，决算数较2019年减少0.73 万元，下降20 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未开展出国出境活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要为：未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.65 万元，决算数为2.92 万元，完成预算的80 %，决算数较2019年增加（减少） 0.73 万元，增长（下降）20 %，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待62 批，累计接待315 人次，其中外事接待0 批，累计接待0 人次，主要为：减少接待批次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度98%。完成情况良好，自评98分。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
详见附表。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
