目 录
第一部分 大余县樟斗中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县樟斗中学单位概况
一、 单位主要职能
大余县樟斗中学是中小学义务教育学校,为大余县教科体局管辖的二级预算单位,主要职责如下:
1.以党的十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以县委县政府创建“全国文明城市”、“全国卫生县城”、“教育名县”的目标为动力,以教学质量的提高为核心,在学校“十三五”规划的安全工作为保障,以学生的学习习惯、行为习惯养成为着力点,努力形成办学有特色、学校有品牌、活动有实效、安全有保障、质量有提高的一流学校。
2.狠抓教学管理,提高教学质量
教学质量是学校的生命,我们将坚持不懈抓质量,千方百计抓质量,全力以赴抓质量,努力办有质量、高质量的樟斗中学教育。学校将通过健全教学管理制度、加强教学常规定期检查和分管领导的不定期巡查、浓厚教科研氛围、提高教学质量核心竞争力、抓好学生学习习惯的养成、切实减轻学生课业负担、开展“好家长”评选等精细化措施切实提高教学质量。
3.重视安全工作,创建和谐平安校园
进一步强化学校安全管理责任意识,积极完善安全制度,强化安全监管,进一步提高学校安全管理水平,确保校园平安和谐。
4. 加强后勤服务,改善办学条件
树立服务意识,提高服务技能,保证服务质量,为学校的教育教学工作提供有力后勤保障。做好师生生活服务工作。
5、完成上级有关单位交办的其他任务。
二、单位人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,大余县樟斗中学为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数32人,实有在职人数32人;退休人员6人;在校学生403人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计371.22万元,其中年初结转和结余32.37万元,较2019年433.79万元减少62.57万元,减少14.42%;本年收入合计338.84万元,较2019年410.62万元减少71.78万元,减少17.48%,主要原因是在职人员减少,财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为:一般公共预算财政拨款收入338.84万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计371.22万元,其中本年支出合计333.41万元,较2019年401.41元减少68万元,减少16.94%,主要原因是财政拨款收入减少;年末结转和结余37.8万元,较2019年32.37万元增加5.43万元,增加16.77%,主要原因是资金拨付到位。
本年支出的具体构成为:基本支出333.41万元,占98.39%;项目支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为316.1万元,决算数为333.41万元,完成年初预算的105.47%。其中:
(一)教育支出年初预算数为235.52、万元,决算数为260.28万元,完成年初预算的110.1%,主要原因是小额工程支出增大。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为44.94万元,决算数为32.21万元,完成年初预算的71.67%,主要原因是人员变动。
(三)卫生健康支出年初预算数为14.23万元,决算数为19.75万元,完成年初预算的138.79%。主要原因是医保调标及人员调动。
(四)住房保障支出年初预算数为21.41万元,决算数为21.17万元,完成年初预算的98.88%。主要原因是人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出333.41万元,其中:
(一)工资福利支出297.66万元,较2019年305.02万元减少7.36万元,减少2.41%,主要原因是财拨人员减少。
(二)商品和服务支出35.63万元,较2019年91.3万元减少55.674万元,减少60.97%,主要原因是专用材料费减少。
(三)对个人和家庭补助支出0.12万元,较2019年0.144万元减少了0.024万元,减少0.167 %,主要原因是独生子女人员减少。
(四)资本性支出0万元,较2019年4.93万元减少4.93万元,减少100%,主要原因是办公设备及信息网络及软件购置未更新增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.43万元,决算数为0.26万元,完成年初预算的60.46%,决算数较2019年0.34万元减少0.08万元,下降23.52%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。主要原因是:2020年无因公出国(境)支出,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.43万元,决算数为0.26万元,完成年初预算的60.46%,决算数较2019年0.34万元减少0.08万元,下降23.52%。国内公务接待批次4次,国内公务接待人次为54人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。本单位无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平,主要原因是:2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位,无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,共涉及资金0万元。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效,自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效执行率达100%,其中资金支付合格率100%,业务处理及时率100%,资金涉及对象满意度100%,群众满意度97%。完成情况良好,自评97分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出:
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国(境)费--反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。