目 录
第一部分 大余县特殊教育学校概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县特殊教育学校概况
一、单位主要职能
我校是一所专业从事智障、听障、脑瘫、自闭症及多重残疾儿童康复训练、文化教育的县级特殊教育学校。学校面向全县招收适龄残疾学生，实施九年一贯制义务教育；学校以“让爱托起孩子的美好希望，让专业成就孩子的全面康复”为办学目标， 以“希望家园、成长乐园”为行动纲领，全力打造学生适应的希望家园和成长乐园。践行“养成健康的行为习惯和生活方式，成为适应社会发展的公民”教育理念，开设了生活语文、生活数学、生活、社会品德、劳动技能、美工、感觉统合、音乐律动等课程模块。具有现代化的特殊教育理念、规范化的教学行为、科学化的组织管理、师生综合素质水平高，办学达到特色鲜明的特殊教育学校。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，大余县特殊教育学校为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数9人，实有在职人数10人；退休人员1人；在校学生82人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计135.46万元，其中年初结转和结余23.28万元，较2019年102.33万元增加33.13万元，增长32.34%；本年收入合计112.17万元，较2019年80.53万元增加31.64万元，增长39.28%，主要原因是财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入112.17万元，占100.00%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计135.46万元，其中本年支出合计86.95万元，较2019年79.04万元增加7.91万元，增长10.01%，主要原因是上年结转结余支出增加；年末结转和结余48.51万元，较2019年23.29万元增加25.22万元，增加108.28%，主要原因是资金拨付及时。
本年支出的具体构成为：基本支出86.95万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为105.12万元，决算数为112.17万元，完成年初预算的106.71%。其中：
（一）教育支出年初预算数为87.72万元，决算数为65.35万元，完成年初预算的74.50%。主要原因是压减开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.81万元，决算数为13.21万元，完成年初预算的134.65%，主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.90万元，决算数为3.70万元，完成年初预算的127.58%。主要原因是医保调标及人员调动。
（四）住房保障支出年初预算数为4.68万元，决算数为4.68万元，完成年初预算的100%。主要原因是基本持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.95万元，其中：
（一）工资福利支出69.91万元，较2019年39.05万元增加30.86万元，增长79.02%，主要原因是调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
（二）商品和服务支出17.05万元，较2019年39.99万元减少22.94万元，减少57.36%，主要原因是办公、维护及培训费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出5.67万元，较2019年5.67万元减少0万元，减少0.00%。主要原因是补助人数无变动。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元减少0万元，减少0.00%，主要原因是未新购办公设备及信息网络及软件。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年0万元减少0万元，下降0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年0万元减少0万元，减少0.00%。国内公务接待批次0次，国内公务接待人次为0人次。决算数较年初预算数持平的主要原因是单位无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、 政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达100%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度97%。完成情况良好，自评97分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
