目 录
第一部分 大余县梅关中学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县梅关中学单位概况
一、 单位主要职能
大余县梅关中学是中小学义务教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：
1.以党的十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以县委县政府创建“全国文明城市”、“全国卫生县城”、“教育名县”的目标为动力，以教学质量的提高为核心，在学校“十三五”规划的安全工作为保障，以学生的学习习惯、行为习惯养成为着力点，努力形成办学有特色、学校有品牌、活动有实效、安全有保障、质量有提高的一流学校。
2.狠抓教学管理，提高教学质量
教学质量是学校的生命，我们将坚持不懈抓质量，千方百计抓质量，全力以赴抓质量，努力办有质量、高质量的南安中学教育。学校将通过健全教学管理制度、加强教学常规定期检查和分管领导的不定期巡查、浓厚教科研氛围、提高教学质量核心竞争力、抓好学生学习习惯的养成、切实减轻学生课业负担、开展“好家长”评选等精细化措施切实提高教学质量。
3.重视安全工作，创建和谐平安校园
进一步强化学校安全管理责任意识，积极完善安全制度，强化安全监管，进一步提高学校安全管理水平，确保校园平安和谐。
4. 加强后勤服务，改善办学条件
树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，为学校的教育教学工作提供有力后勤保障。做好师生生活服务工作。
5、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，大余县梅关中学为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。本单位编制人数18人，实有在职人数18人，在校高中生学生631人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计997.41万元，其中年初结转和结余267.76元，较2019年798.83万元增加198.58万元，增长24.86%；本年收入合计729.65万元，较2019年653.42万元增加76.23万元，增长11.67%，主要原因是普通高中学生人数较去年有所增加，公用经费增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入729.65万元，占100.00%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计746.36万元，其中本年支出合计746.36万元，较2019年531.07万元增加215.29万元，增长40.53%，主要原因是上年结转结余支出增加；年末结转和结余251.05万元，较2019年267.76万元减少16.71万元，减少6.24%，主要原因是上年结余资金在本年度支出。
本年支出的具体构成为：基本支出746.36万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为620.62万元，决算数为620.62万元，完成年初预算的120.26%。其中：
（一）教育支出年初预算数为543.02万元，决算数为657.62元，完成年初预算的121.1，主要原因是办公、维护及培训费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为42.26万元，决算数为42.29万元，完成年初预算的100%，主要原因人员变动及调标，基本持平。
（三）卫生健康支出年初预算数为16.29万元，决算数为27.41万元，完成年初预算的66.19%，主要原因为人员变动。
（四）住房保障支出年初预算数为19.04万元，决算数为19.03万元，完成年初预算的99.95%，主要原因为基本持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出746.36万元，其中：
（一）工资福利支出295.71万元，较2019年300.16万元减少4.45万元，下降1.48%，主要原因是人员退休，新进人员工资较退休人员工资低。
（二）商品和服务支出433.23万元，较2019年191.06元增加242.17万元，增长126.75%，主要原因是办公、维护及培训费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出15.71万元，较2019年39.85万元减少24.14万元，减少60.58%，主要原因是死亡抚恤减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元减少0万元，减少0%，主要原因是办公设备及信息网络及软件购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.39万元，完成年初预算的78%，决算数较2019年0.4万元减少0.01万元，下降2.56%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.39万元，完成年初预算的78%，决算数较2019年0.4万元增加0.01万元，上升2.56%。国内公务接待批次4次，国内公务接待人次为40人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度98%。完成情况良好，自评98分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
