目 录
第一部分 大余县吉村中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省大余县吉村中学单位概况
一、 单位主要职能
大余县吉村中学是中小学义务教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：
1.有效推动乡村教育振兴发展。严格执行国家学生资助政策，巩固“控辍保学”成果。统筹规划布局农村基础教育学校，通过升等创优、示范引领、课程改革等措施不断提升乡镇学前教育服务水平，大力改善义务教育薄弱学校基本办学条件，加强寄宿制学校建设，保障学生就近享受有质量的教育，实现乡村教育事业优先发展，有效衔接乡村振兴。
2.重视安全工作，创建和谐平安校园。进一步强化学校安全管理责任意识，积极完善安全制度，强化安全监管，进一步提高学校安全管理水平，确保校园平安和谐。
3.着力提高教育教学质量。结合教育评价改革，抓好教学常规，立足片区教研，加强校际互动协作，发挥学科带头人和骨干教师的辐射带头作用，通过名师工作室、青蓝工程等途径不断提升教师专业素养，有效落实立德树人根本任务，努力办好人民满意教育。
4.广泛开展党史学习教育。召开全县教育系统党史学习动员会议，广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，充分利用我县红色革命资源，高质量高标准完成党史学习教育各项任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，大余县吉村中学为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。本单位编制人数46人，实有在职人数50人，在校初中生学生611人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计646.38万元，其中年初结转和结余149.61万元，较2019年581.03万元增加65.35万元，增长11.25%；本年收入合计496.77万元，较2019年553.02万元减少56.25万元，减少10.17%，主要原因是财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入496.77万元，占100.00%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计646.38万元，其中本年支出合计590.49万元，较2019年581.03万元增加65.35万元，增长11.25%，主要原因是上年结转结余支出增加；年末结转和结余55.89万元，较2019年149.61万元减少93.72万元，减少93.72%，主要原因是上年资金拨付不及时。
本年支出的具体构成为：基本支出590.49万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为455.65万元，决算数为590.49万元，完成年初预算的129.59%。其中：
（一）教育支出年初预算数为333.25万元，决算数为482.27万元，完成年初预算的144.72%。主要原因是人员支出增大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为68.42万元，决算数为45.56万元，完成年初预算的66.59%，主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为21.84万元，决算数为31.17万元，完成年初预算的142.72%，原因是医保调基和人员调动。
（四）住房保障支出年初预算数为32.15万元，决算数为31.03万元，完成年初预算的96.52%，主要原因人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出590.49万元，其中：
（一）工资福利支出443.65万元，较2019年392.87万元增加50.78万元，增长50.78%，主要原因是人员增加、调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
（二）商品和服务支出145.58万元，较2019年22.89万元增加122.69万元，增长536.00%，主要原因是专用材料费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.26万元，较2019年15.65万元减少14.39万元，减少91.95%，主要原因是抚恤金减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.61万元，决算数为0.49万元，完成年初预算的80.33%，决算数较2019年0.61万元减少0.12万元，下降19.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.61万元，决算数为0.49万元，完成年初预算的80.33%，决算数较2019年0.61万元减少0.12万元，下降19.67%。国内公务接待批次8次，国内公务接待人次为75人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度98%。完成情况良好，自评98分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
