目 录
第一部分 大余县新城镇中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县新城镇中学单位概况
一、本单位主要职责
大余县新城镇中学为大余县教科体局下二级单位，单位主要职责如下：
1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、完成上级交办的其他任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，大余县新城镇中学为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。本单位编制人数110人，实有在职人数110人，在校初中生学生1647人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计1306.41万元，其中年初结转和结余91.47万元，较2019年1058.71万元增加247.7万元，增长23.40%；本年收入合计1214.94万元，较2019年983.91万元增加231.03万元，增长23.48%，主要原因是财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入1214.94万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计1306.41万元，其中本年支出合计1156.06万元，较2019年1058.71万元增加247.7万元，增长23.40%，主要原因是上年结转结余支出增加；年末结转和结余150.36万元，较2019年91.47万元增加58.89万元，增加64.38%，主要原因是资金拨付不及时。
本年支出的具体构成为：基本支出1156.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1131.42万元，决算数为1156.06万元，完成年初预算的102.18%。其中：
（一）一般公共服务支出未在年初预算数中单独列支，决算数为0万元。
（二）教育支出年初预算数为829.47万元，决算数为793.77万元，完成年初预算的95.7%，主要原因是压减开支。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为171.15万元，决算数为209万元，完成年初预算的122.11%，主要原因是人员变动。
（四）卫生健康支出年初预算数为53.39万元，决算数为73.63万元，完成年初预算的137.9%，主要原因人员变动调资等。
（五）城乡社区支出未在年初预算中单独列支，决算数为0万元。
（六）农林水支出未在年初预算中单独列支，决算数为9.3万元。
（七）住房保障支出年初预算数为77.40万元，决算数为70.35万元，完成年初预算的90.89%，主要原因为人员变动。
（八）其他支出未在年初预算中单独列支，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.06万元，其中：
（一）工资福利支出1068.7万元，较2019年878.4万元增加190.3万元，增长21.66%，主要原因是调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
（二）商品和服务支出62.82万元，较2019年53.39万元增加9.43万元，增长17.66%，主要原因是办公、维护及培训费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出24.54万元，较2019年35.44万元减少10.9万元，减少30.76%，主要原因是抚恤金的减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元增加0万元，增长0%，主要原因是未购置办公设备及信息网络及软件。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.9962万元，决算数为0.9962万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年1.24万元减少0.24万元，下降19.66 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.9962万元，决算数为0.9962万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年1.24万元减少0.24万元，下降19.66 %。国内公务接待批次12次，国内公务接待人次为114人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额66.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出66.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2939.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.5万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度98%。完成情况良好，自评98分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
