目 录
第一部分 大余县池江中心小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县池江中心小学单位概况
一、 单位主要职能
大余县池江中心小学是中小学义务教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：
1、贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。研究全镇小学教育教学改革与发展的重大问题，综合指导和协调全镇小学教育科技体育管理工作。
2、承担县教科体局教育工作领导小组安排的工作，组织研究、拟定全镇小学教育系统思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等事宜。
3、研究提出全镇小学教育改革发展思路，编制全镇小学教育事业发展规划，拟定发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责信息的统计、分析等工作。
4、统筹管理全镇小学经费，规范使用公用经费。
5、主管全镇小学教师管理工作。负责全镇教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。
6、管理全镇小学的教育教学工作。
7、统筹规划、管理全镇各小学的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育管理等工作。
8、规划并指导全镇各小学的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。
9、负责全镇小学的信息化建设工作，指导全镇小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作。
10、完成上级部门交办的其他任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，大余县池江中心小学为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数215人，实有在职人数239人；在校学生3115人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计2850.35万元，其中年初结转和结余163.72万元，较2019年2919.95万元减少了77.67万元，下降2.38%，主要原因是年初结转和结余减少了；本年收入合计2686.63万元，较2019年2608.96万元增加77.67万元，增长2.98%，主要原因是财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入2675.63万元，占99.59%，政府性基金预算财政拨款收入11万元，占0.41%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计2850.35万元，其中本年支出合计2529.43万元，较2019年2919.95万元减少69.6万元，下降2.38%，主要原因是本年结转结余支出增加；年末结转和结余320.92万元，较2019年163.72万元增加157.20 万元，增加96.02%，主要原因是资金拨付不及时。
本年支出的具体构成为：基本支出2529.43万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2541.11万元，决算数为2529.43万元，完成年初预算的99.54%。其中：
（一）教育支出年初预算数为1810.84万元，决算数为1860.16万元，完成年初预算的100.03%，基本持平。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为365.91万元，决算数为307.66万元，完成年初预算的84.08%，主要原因是主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为205.82万元，决算数为203.51万元，完成年初预算的98.88%。主要原因是医保调标及人员调动。
（四）住房保障支出年初预算数为158.54万元，决算数为158.10万元，完成年初预算的99.72%。主要原因是人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支2529.43万元，其中：
（一）工资福利支出2290.18万元，较2019年2245.26万元，增加44.92万元，增长2.00%，主要原因是调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
（二）商品和服务支出177.26万元，较2019年435.10万元减少257.84万元，下降59.26%，主要原因是办公、维护及培训费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出61.99万元，较2019年 70.88万元减少8.89万元，下降12.54%。主要原因是助学金减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元减少0万元，减少100%，主要原因是办公设备及信息网络及软件购置未更新增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.01万元，决算数为4.00万元，完成年初预算的99.75%，决算数较2019年4.94万元减少0.94万元，下降19.03%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.01万元，决算数为4.00万元，完成年初预算的99.75%，决算数较2019年4.94万元减少0.94万元，下降19.02%。国内公务接待批次48次，国内公务接待人次为432人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度97%。完成情况良好，自评97分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
