目 录
第一部分 大余县青龙中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省大余县青龙中学单位概况
一、 单位主要职能
江西省大余县青龙中学是中小学义务教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：
1.贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
2.狠抓教学管理，提高教学质量
教学质量是学校的生命，我们将坚持不懈抓质量，千方百计抓质量，全力以赴抓质量，努力办有质量、高质量的水城小学教育。学校将通过健全教学管理制度、加强教学常规定期检查和分管领导的不定期巡查、浓厚教科研氛围、提高教学质量核心竞争力、抓好学生学习习惯的养成、切实减轻学生课业负担、开展“好家长”评选等精细化措施切实提高教学质量。
3.重视安全工作，创建和谐平安校园
进一步强化学校安全管理责任意识，积极完善安全制度，强化安全监管，进一步提高学校安全管理水平，确保校园平安和谐。
4. 加强后勤服务，改善办学条件
树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，为学校的教育教学工作提供有力后勤保障。做好师生生活服务工作。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，大余县青龙中学为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数82人，实有在职人数88人；在校学生1188人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计1283.93万元，其中年初结转和结余143.05万元，较2019年952.09万元增加331.84万元，增长34.85%；本年收入合计1140.86万元，较2019年886.89万元增加253.97万元，增长28.63%，主要原因是财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入1140.86万元，占100.00%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计1283.93万元，其中本年支出合计1004.50万元，较2019年952.09万元增加331.84万元，增长34.85%，主要原因是上年结转结余支出增加；年末结转和结余279.42万元，较2019年143.05万元增加136.37万元，增加95.33%，主要原因是资金拨付不及时。
本年支出的具体构成为：基本支出1004.50万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为937.94万元，决算数为1004.50万元，完成年初预算的107.10%。其中：
（一）教育支出年初预算数为682.61万元，决算数为769.19万元，完成年初预算的112.68%。主要原因是人员支出增大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为139.85万元，决算数为108.92万元，完成年初预算的77.88%，主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为51.51万元，决算数为65.43万元，完成年初预算的127.02%。主要原因是医保调标及人员调动。
（四）住房保障支出年初预算数为63.97万元，决算数为60.97万元，完成年初预算的95.31%。主要原因是人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.50万元，其中：
（一）工资福利支出838.09万元，较2019年743.95万元增加94.14万元，增长12.65%，主要原因是调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
（二）商品和服务支出139.50万元，较2019年53.75万元增加85.75万元，增长159.53%，主要原因是办公、维护及培训费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出22.34万元，较2019年5.98万元增加16.36万元，增长273.58%，主要原因是助学金增加。
（四）资本性支出4.58万元，较2019年5.35万元减少0.77万元，减少14.39%，主要原因是办公设备及信息网络及软件购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.50万元，决算数为1.16万元，完成年初预算的77.33%，决算数较2019年1.40万元减少0.24万元，下降17.14%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.50万元，决算数为1.16万元，完成年初预算的77.33%，决算数较2019年1.40万元减少0.24万元，下降17.14%。国内公务接待批次26次，国内公务接待人次为253人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较20190%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达100%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度96%。完成情况良好，自评96分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
