目 录
第一部分 大余县浮江九年制学校概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县浮江九年制学校单位概况
一、 单位主要职能
大余县浮江九年制学校是九年制义务教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：
1.以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以县委、县政府创建“教育名县”努力实现大余教育高质量发展的目标为动力，以教学质量的提高为核心，以学生的学习习惯、行为习惯养成为着力点，以构建平安校园、文明校园、和美校园为根本，努力形成办学有特色、学校有品牌、活动有实效、安全有保障、质量有提高的一流学校。
2.狠抓教学管理，提高教学质量
教学质量是学校的生命线，我们将坚持不懈抓质量，千方百计抓质量，全力以赴抓质量，努力办有质量、高质量的学校教育。学校将通过健全教学管理制度、加强教学常规检查、浓厚教科研氛围、提高教学质量核心竞争力、抓好学生学习习惯的养成、切实减轻学生课业负担，通过学校的精细化管理，细化措施切实提高教学质量。
3.重视安全工作，创建和谐平安校园
进一步强化学校安全管理责任意识，积极完善安全管理制度，强化安全监管责任，进一步提高学校安全管理水平，确保校园平安和谐。
4. 加强后勤服务，改善办学条件
树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，为学校的教育教学工作提供有力后勤保障。统筹安排资金，着重解决师生生活条件，做好师生生活服务工作。
完成上级主管单位交办的其他任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，大余县浮江九年制学校为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数66人，其中：全部补助事业编制66人；实有在职人数69人，包括全部补助事业单位人员64人、特岗教师5人；退休人员47人.在校学生759，其中：初中生319人，小学生440人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计882.20万元，其中年初结转和结余48.47万元，较2019年801.26万元增加32.46万元，增长11.07%；本年收入合计833.72万元，较2019年801.28万元增加32.44万元，增长4.04%，主要原因是财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入830.72万元，占94.16%，政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，占0.34%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计882.20万元，其中本年支出合计782.46万元，较2019年768.35元增加14.11万元，增加1.84%，主要原因是上年结转结余支出增加；年末结转和结余99.75万元，较2019年48.48万元增加51.27万元，增加105.75%，主要原因是资金拨付不及时。
本年支出的具体构成为：基本支出782.46万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为840.67万元，决算数为782.46万元，完成年初预算的93.07%。其中：
（一）教育支出年初预算数为597.61万元，决算数为566.56万元，完成年初预算的94.8%，主要原因是压减开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为130.53万元，决算数为94.15万元，完成年初预算的72.13%，主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为54.41万元，决算数为68.92万元，完成年初预算的126.67%，主要原因是人员调动及医保调标等。
（四）住房保障支出年初预算数为58.13万元，决算数为52.82万元，完成年初预算的90.87%，主要原因是人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出835.92万元，其中：
（一）工资福利支出714.98万元，较2019年657.74万元，增加57.24万元，增长8.7%，主要原因是调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
（二）商品和服务支出58.77万元，较2019年74.68万元，减少15.91万元，减少21.3%，主要原因是办公、维护及培训费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出8.71万元，较2019年24.22万元，减少15.51万元，减少64.04 %，主要原因是退休人员减少。
（四）资本性支出0.00万元，较2019年0.71万元减少0.71万元，减少100%，主要原因是办公设备及信息网络及软件购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.47万元，决算数为1.18万元，完成年初预算的80.27%，决算数较2019年1.47万元减少0.29万元，下降19.73 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为 0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.47万元，决算数为1.18万元，完成年初预算的80.27%，决算数较2019年1.47万元减少0.29万元，下降19.73 %。国内公务接待批次18次，国内公务接待人次为397人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年增加0.00万元，增长0.00%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年增加0.00万元，增长0.00%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、 政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0.00万元。从评价情况来看，执行率达100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度98%。完成情况良好，自评98分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
