目 录
第一部分 大余县樟斗中心小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县樟斗中心小学学校单位概况
一、 单位主要职能
大余县樟斗中心小学是中小学义务教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：
一是有效推动乡村教育振兴发展。严格执行国家学生资助政策，巩固“控辍保学”成果。统筹规划布局农村基础教育学校，通过升等创优、示范引领、课程改革等措施不断提升乡镇学前教育服务水平，大力改善义务教育薄弱学校基本办学条件，加强寄宿制学校建设，保障学生就近享受有质量的教育，实现乡村教育事业优先发展，有效衔接乡村振兴。
二是有序推进“县管校聘”改革。精心制定“县管校聘”管理体制改革具体实施方案和办法，并在今年暑期开始实施，优化教师资源配置，促进教师合理流动，破解教师职业倦怠难题。
三是着力提高教育教学质量。结合教育评价改革，抓好教学常规，立足片区教研，加强校际互动协作，发挥城区学校和骨干教师的辐射带头作用，通过名师工作室、青蓝工程等途径不断提升教师专业素养，有效落实立德树人根本任务，努力办好人民满意教育。
四是广泛开展党史学习教育。召开全县教育系统党史学习动员会议，广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，充分利用我县红色革命资源，高质量高标准完成党史学习教育各项任务。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，大余县樟斗中心小学为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数57人，实有在职人数57人；退休人员34人；在校学生538人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计823.37万元，其中年初结转和结余50.83万元，较2019年729.2万元增加94.17万元，增长12.91%；本年收入合计772.53万元，较2019年693.21万元增加79.32万元，增长11.44%，主要原因是财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入757.53万元，占98%，政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，占0.2%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计823.37万元，其中本年支出合计747.56万元，较2019年729.2万元增加94.17万元，增长12.91%，主要原因是上年结转结余支出增加；年末结转和结余75.81万元，较2019年50.83万元增加24.98万元，增加49.14%，主要原因是资金拨付较及时。
本年支出的具体构成为：基本支出747.56万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为695.49万元，决算数为747.56万元，完成年初预算的107.49%。其中：
（一）教育支出年初预算数为394.86万元，决算数为458.97万元，完成年初预算的116.24%，主要原因是人员支出增大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为212.65万元，决算数为203.8万元，完成年初预算的95.84%，主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为49.58万元，决算数为48.53万元，完成年初预算的97.88%。主要原因是医保调标及人员调动。
（四）住房保障支出年初预算数为38.4万元，决算数为36.98万元，完成年初预算的96.3%。主要原因是人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出747.56万元，其中：
（一）工资福利支出557.64万元，较2019年487.41万元增加70.23万元，增长14%，主要原因是调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
（二）商品和服务支出37.58万元，较2019年50.74万元减少13.16万元，减少25.93%，主要原因是办公、维护及培训费用减少（其中含2019年度部分费用）。
（三）对个人和家庭补助支出150.38万元，较2019年134.71万元增加15.67万元，增加11.63 %，主要原因是退休人员经费增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元减少0万元，减少0%。主要原因是办公设备及信息网络及软件购置未更新增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.23万元，决算数为0.98万元，完成年初预算的79.93%，决算数较2019年1.23万元减少0.25万元，下降19.81 %,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为 0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.23万元，决算数为0.98万元，完成年初预算的79.93%，决算数较2019年1.23万元减少0.25万元，下降19.81 %。国内公务接待批次15次，国内公务接待人次为131人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、 政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0.00万元。从评价情况来看，执行率达100%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度96%。完成情况良好，自评96分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
