目 录
第一部分 进修学校概况
一、学校主要职责
二、学校基本情况
第二部分 2020年度学校决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度学校决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县教师进修学校概况
第一部分 概况
一、学校主要职责
大余县教师进修学校是大余县教科体局下二级单位，主要职责：
1、负责全县中、小学及幼儿园教师的政治和业务素质提高培训工作。
2、贯彻国家、省、市、区有关继续教育的方针、政策，并结合本县实际，积极开展中小学教师继续教育工作。制定切实可行的教师继续教育培训长远规划、年工作计划，建立健全各项规章制度，完善培训网络。
3、深入基层督促、检查、指导中小学教师继续教育和校本培训工作，培养树立典型，总结推广继续教育工作经验，探索适合我县特点的继续教育工作方法和途径。
4、负责全县中、小学及幼儿园领导干部的政治和业务素质提高培训工作。掌握全区中、小学领导干部和后备干部情况，按岗位培训要求，抓好领导干部的培训工作。
5、加强骨干校长和后备干部的培养，选树教育管理先进典型。
6、加强对中小学教研工作的管理与指导，定期开展教研检查评估工作，提高中小学教研工作的管理水平和研究水平。
7、加强中小学常规教学的管理与指导，检查、督促各中小学落实《纲要》、《课标》。对中小学贯彻落实课程计划和教学管理工作提出指导性意见。
8、积极开展教育教学方法、模式的研究，推进教育教学改革与实验。认真总结改革和实验经验，推广改革和实验成果。组织教师开展学科知识、技能竞赛，学科论文、优秀教研成果评选活动。加强骨干教师和青年教师培养，选树教育教学典型。
9、负责全县中小学科研管理工作，包括国家、省市级科研课题立项的申报和已立项课题实施的指导。负责全县中小学科研成果的管理，组织学术论文的评审和科研成果的评议、鉴定、验收、登记及评奖、报奖工作。
10、负责县教育学会及专业委员会的日常工作。组织全县教师的科研业务培训和学术活动，推动全县科研工作。培养教育科研骨干，提高教师教育科研能力。
二、学校基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，大余县教师进修学校为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数16人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制16人；实有在职人数14人，包括行政人员0人、全部补助事业单位人员14人、聘用控制数0人、非编教师数0人；退休人员22人。在校学生0人。
第二部分 2020年度学校决算表
详见附件1
第三部分 2020年度学校决算情况说明
一、收入决算情况说明
本校2020年度收入总计297.27万元，其中年初结转和结余7.87万元，较2019年280.17万元增加17.1万元，增长6.10%；本年收入合计289.40万元，较2019年274.62万元增加14.78万元，增加5.38%，主要原因是财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入289.40万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本校2020年度支出总计297.27万元，其中本年支出合计296.54万元，较2019年280.17万元增加17.1万元，增长6.1%，主要原因是上年结转结余支出增加；年末结转和结余0.73万元，较2019年7.86万元减少7.13万元，减少90.71%，主要原因是上年结余资金在本年度支出。
本年支出的具体构成为：基本支出297.27万元，占100%。项目支出0万元，占0。
三、财政拨款支出决算情况说明
本校2020年度财政拨款本年支出年初预算数为267.52万元，决算数为296.54万元，完成年初预算的90.21%。其中：
（一）教育支出年初预算数为218.64万元，决算数为205.36万元，完成年初预算的93.93%。主要原因是压减开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.15万元，决算数为52.42万元，完成年初预算的163.05%，主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为1.62万元，决算数为2.45万元，完成年初预算的151.23%，主要原因是医保调基和人员调动。
（四）住房保障支出年初预算数为15.11万元，决算数为14.26万元，完成年初预算的94.37%，主要原因是人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出296.54万元，其中：
（一）工资福利支出210.76万元，较2019年147.81万元增加62.95万元，增加42.59%，主要原因是人员增加。
（二）商品和服务支出51.03万元，较2019年103.81万元增加52.78万元，减少50.84%，主要原因是主要原因是办公、维护及培训费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出34.74万元，较2019年20.39万元增加14.35万元，增长70.38%，主要原因是助学金增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元增加万元，增长0%，主要原因是未购置办公设备及信息网络及软件。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为5.22万元，完成年初预算的58%，决算数较2019年5.90万元减少0.68万元，减少11.53 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为5.22万元，完成年初预算的58%，决算数较2019年5.90万元减少0.68万元，减少11.53 %。国内公务接待批次61次，国内公务接待人次为662人次，决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度98%。完成情况良好，自评98分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
