目 录
第一部分 大余县东门小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县东门小学单位概况
一、 单位主要职能
大余县东门小学是中小学义务教育学校，主管单位是大余县教科体局，主要职责是：
以党的十九大、全国两会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察江西和赣州时重要讲话精神为指导，以县委县政府提出的创“教育名县”的目标为动力，以争创“县示范、市一流、省有名的集法治、绿色、书香、人文于一体的现代化学校”为目标，以“质量立校、依法治校、文化兴校、创新强校”为抓手，全面贯彻党的教育方针，坚守“严于律己、以文育人”的价值导向，遵循“以律为先、德业并进”的办学理念，践行“韵律同行、和谐发展”的办学思路，追求“以书入律、立德树人”的办学特色，在通往向善、求真、唯美的教育道路上，进一步提升执行力和办学品位，努力打造学校品牌，彰显办学特色，办好人民满意教育。
在“律”为核心的精神文化引领下，紧紧围绕“1234”工作总思路，推进学校可持续发展，促进学校办学上台阶，有品位。
（一）落实一项根本任务：立德树人。
（二）打造两支队伍：打造团结、务实、廉洁、高效，执行力强的管理队伍和敬业、勤业、精业，师德高尚的教师队伍。
（三）突出三项工作重点：保安全、抓质量、扬正气。
（四）实施四大办学要略：质量立校、依法治校、文化兴校、创新强校。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，大余县东门小学为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数313人，实有在职人数313人；退休人员113人；在校学生5856人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计3601.83万元，其中年初结转和结余100.8万元，较2019年2926.67万元增加675.16万元，增长23.07%；本年收入合计3501.3万元，较2019年2869.68万元增加631.62万元，增长22.01%，主要原因是人员增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入3501.3万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计3601.83万元，其中本年支出合计3071.12万元，较2019年2922.67元增加679.16万元，增长23.24%，主要原因是上年结转结余支出增加；年末结转和结余530.72万元，较2019年100.8万元增加429.92万元，增加426.5%，主要原因是资金拨付不及时。
本年支出的具体构成为：基本支出3071.12万元，占100%；项目支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3283.13万元，决算数为3071.12万元，完成年初预算的93.54 %。其中：
（一）教育支出年初预算数为2409.86万元，决算数为2221.68万元，完成年初预算的92.19 %，主要原因是压减开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 480.58万元，决算数为374.45万元，完成年初预算的77.92%，主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为 167.07万元，决算数为248.83万元，完成年初预算的148.94 %，主要原因为医保调标。
（四）住房保障支出年初预算数为225.62 万元，决算数为226.16万元，完成年初预算的100.24 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3071.12万元，其中：
（一）工资福利支出2841.18万元，较2019年2511.68万元增加329.5万元，增长13.12%，主要原因是调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
（二）商品和服务支出189.48万元，较2019年255.87万元减少66.39万元，减少25.95%，主要原因是办公、维护及培训费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出40.45万元，较2019年13.88万元增加了26.57万元，增长191.43%，主要原因是增加了死亡抚恤。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元减少0万元，减少0%，主要原因是未购置办公设备及信息网络及软件。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.32万元，决算数为4.13万元，完成年初预算的77.63%，决算数较2019年5.24万元减少1.11万元，下降21.18%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.32万元，决算数为4.13万元，完成年初预算的77.63%，决算数较2019年5.24万元减少1.11万元，下降21.18%。国内公务接待批次33次，国内公务接待人次为509人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度98%。完成情况良好，自评98分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
目 录
第一部分 大余县东门小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县东门小学单位概况
一、 单位主要职能
大余县东门小学是中小学义务教育学校，主管单位是大余县教科体局，主要职责是：
以党的十九大、全国两会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察江西和赣州时重要讲话精神为指导，以县委县政府提出的创“教育名县”的目标为动力，以争创“县示范、市一流、省有名的集法治、绿色、书香、人文于一体的现代化学校”为目标，以“质量立校、依法治校、文化兴校、创新强校”为抓手，全面贯彻党的教育方针，坚守“严于律己、以文育人”的价值导向，遵循“以律为先、德业并进”的办学理念，践行“韵律同行、和谐发展”的办学思路，追求“以书入律、立德树人”的办学特色，在通往向善、求真、唯美的教育道路上，进一步提升执行力和办学品位，努力打造学校品牌，彰显办学特色，办好人民满意教育。
在“律”为核心的精神文化引领下，紧紧围绕“1234”工作总思路，推进学校可持续发展，促进学校办学上台阶，有品位。
（一）落实一项根本任务：立德树人。
（二）打造两支队伍：打造团结、务实、廉洁、高效，执行力强的管理队伍和敬业、勤业、精业，师德高尚的教师队伍。
（三）突出三项工作重点：保安全、抓质量、扬正气。
（四）实施四大办学要略：质量立校、依法治校、文化兴校、创新强校。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，大余县东门小学为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数313人，实有在职人数313人；退休人员113人；在校学生5856人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计3601.83万元，其中年初结转和结余100.8万元，较2019年2926.67万元增加675.16万元，增长23.07%；本年收入合计3501.3万元，较2019年2869.68万元增加631.62万元，增长22.01%，主要原因是人员增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入3501.3万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计3601.83万元，其中本年支出合计3071.12万元，较2019年2922.67元增加679.16万元，增长23.24%，主要原因是上年结转结余支出增加；年末结转和结余530.72万元，较2019年100.8万元增加429.92万元，增加426.5%，主要原因是资金拨付不及时。
本年支出的具体构成为：基本支出3071.12万元，占100%；项目支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3283.13万元，决算数为3071.12万元，完成年初预算的93.54 %。其中：
（一）教育支出年初预算数为2409.86万元，决算数为2221.68万元，完成年初预算的92.19 %，主要原因是压减开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 480.58万元，决算数为374.45万元，完成年初预算的77.92%，主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为 167.07万元，决算数为248.83万元，完成年初预算的148.94 %，主要原因为医保调标。
（四）住房保障支出年初预算数为225.62 万元，决算数为226.16万元，完成年初预算的100.24 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3071.12万元，其中：
（一）工资福利支出2841.18万元，较2019年2511.68万元增加329.5万元，增长13.12%，主要原因是调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
（二）商品和服务支出189.48万元，较2019年255.87万元减少66.39万元，减少25.95%，主要原因是办公、维护及培训费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出40.45万元，较2019年13.88万元增加了26.57万元，增长191.43%，主要原因是增加了死亡抚恤。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元减少0万元，减少0%，主要原因是未购置办公设备及信息网络及软件。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.32万元，决算数为4.13万元，完成年初预算的77.63%，决算数较2019年5.24万元减少1.11万元，下降21.18%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.32万元，决算数为4.13万元，完成年初预算的77.63%，决算数较2019年5.24万元减少1.11万元，下降21.18%。国内公务接待批次33次，国内公务接待人次为509人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度98%。完成情况良好，自评98分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
