目 录
第一部分 大余县职业中等专业学校单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县职业中等专业学校单位概况
一、 单位主要职能
大余县职业中等专业学校为大余县教科体局主管下的一级单位，单位主要职责是：
学校以实施本地区高中阶段职业教育工作为主要任务，兼顾各类职业培训和成人教育。
1.严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策，遵守法律法规，落实上级教育单位制订的各项规章制度。
2.根据县教科体局制订的教育事业发展规划，结合本单位实际情况制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。
3.统筹本单位职业教育工作；组织本单位开展教育教学研究和教育教学改革，注重学生的全面发展。
4.负责对本单位教职员工的管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.根据相关行业要求和中等职业教育的定位，为经济社会发展培养具有必备的文化知识、过硬的专业技能、较高的职业素养、较好的创新创业能力的高素质劳动者和技术技能型人才。
6.构建人才培养的立交桥，实施以就业为导向、新的职业岗位和综合能力为基础、适应现代技术进步和生产方式变革以及社会公共服务需要的现代职业教育模式，紧贴地方经济发展的脉络，积极主动为地区经济发展和社会进步服务。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，大余县职业中等专业学校为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。本单位编制人数152人，实有在职人数152人，在校高中生学生2350人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计2159.27万元，其中年初结转和结余318.52元，较2019年1991.47万元增加167.8万元，增长8.43%；本年收入合计1840.75万元，较2019年1618.75万元增加222万元，增长13.71%，主要原因是普通高中学生人数较去年有所增加，公用经费增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入1840.75万元，占100.00%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计1975.46万元，其中本年支出合计1975.46万元，较2019年1672.95万元增加302.51万元，增长18.08%，主要原因是上年结转结余支出增加； 年末结转和结余183.81万元，较2019年318.52万元减少134.71万元，减少42.29%，主要原因是上年结余资金在本年度支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1975.46万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1618.75万元，决算数为1840.75万元，完成年初预算的113.71%。其中：
（一）教育支出年初预算数为1193.02万元，决算数为1564.51元，完成年初预算的131.14%。主要原因是人员支出增大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为228.62万元，决算数为183.37万元，完成年初预算的80.21%，主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为16.29万元，决算数为27.41万元，完成年初预算的66.19%，主要原因是人员调动。
（四）住房保障支出年初预算数为90.94万元，决算数为120.22万元，完成年初预算的132.19%，主要原因是调基和人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1975.47万元，其中：
（一）工资福利支出1388.58万元，较2019年1361.89万元增加26.69万元，增长1.96%，工资增长，支出增加。主要原因是工资调标。
（二）商品和服务支出396.99万元，较2019年185.99元增加211万元，增长113.45%，主要原因是办公、维护及培训费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出189.89万元，较2019年4.87万元增加185.02万元，增加3799.18%，主要原因是助学金大幅增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元增加万元，增长0%，主要原因是未购置办公设备及信息网络及软件。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.3万元，决算数为3.33万元，完成年初预算的78%，决算数较2019年4.26万元减少0.93万元，下降21.83%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.3万元，决算数为3.3万元，完成年初预算的76.74%，决算数较2019年4.26万元减少0.93万元，下降21.83%。国内公务接待批次35次，国内公务接待人次为356人次，决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度98%。完成情况良好，自评98分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
