目 录
第一部分 大余县京州九年制学校单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县京州九年制学校单位概况
一、 单位主要职能
大余县京州九年制学校为大余县教科体局下二级单位，单位主要职责是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展,及小学、初中学历教育（相关社会服务）。
1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、完成上级交办的其他任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，大余县京州九年制学校为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。本单位编制人数47人，实有在职人数53人，在校小学学生264人，初中生学生194人,中小学生共计458人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计747.15万元，其中年初结转和结余120.39万元，较2019年737.18万元增加9.97万元，增长1.35%；本年收入合计626.77万元，较2019年610.88万元增加15.89万元，增长2.60%，主要原因是财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入626.77万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计747.15万元，其中本年支出合计656.12万元，较2019年616.80万元增加39.32万元，增长6.37%，主要原因是上年结转结余支出增加；年末结转和结余91.03万元，较2019年120.39万元减少29.36万元，减少24.39%，主要原因是工程基本完工。
本年支出的具体构成为：基本支出656.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为657.1万元，决算数为714.03万元，完成年初预算的108.66%。其中：
（一）教育支出年初预算数为402.16万元，决算数为517.59万元，完成年初预算的128.70%，主要原因是工程资金增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为91.76万元，决算数为58.75万元，完成年初预算的64.02%，主要原因是人员变化。
（三）卫生健康支出年初预算数为27.39万元，决算数为42.53万元，完成年初预算的154.89%，主要原因为人员变化及调资调标。
（四）住房保障支出年初预算数为37.23万元，决算数为37.26万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出656.12万元，其中：
（一）工资福利支出541.64万元，较2019年489.27万元增加52.37万元，增长10.7%，主要原因是调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
（二）商品和服务支出114.17万元，较2019年112.82万元增加1.35万元，增长1.20%，主要原因是办公、维护及培训费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.32万元，较2019年14.70万元减少14.38万元，减少4493.75%，主要原因是2019年有抚恤金14.58万元。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是未购置办公设备及信息网络及软件。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.86万元，决算数为0.62万元，完成年初预算的72.09%，决算数较2019年0.85万元减少0.23万元，下降27.06%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.86万元，决算数为0.62万元，完成年初预算的72.09%，决算数较2019年0.85万元减少0.23万元，下降27.06%。国内公务接待批次10次，国内公务接待人次为100人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度98%。完成情况良好，自评98分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件1：701011江西省大余县京州九年制学校部门决算公开表
