目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共决算财政拨款支出决算表
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、决算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
大余县大余县青少年学生校外活动中心为大余县教科体局下二级单位，大余县青少年学生校外活动中心是主管全县青少年学生校外教育工作的机构，是经教育部批准、国家彩票公益金资助、县政府主办、教科体局主管的事业单位，负责全县校外教育的规划、协调、研究与指导工作，是一所综合性、公益性的青少年校外活动场所。
主要职责如下：中心坚持公益性、实践性、广泛性原则，坚持普及与提高相结合，指导、组织全县青少年校外活动，开展全面的体育、艺术、科技普及等教育培训工作，促进青少年全面发展。
中心拥有完善的体育、艺术、科技活动设施，能够给全县青少年提供丰富多彩的培训项目。融教育性、知识性、趣味性、参与性为一体，以重大节庆和历史事件纪念日为节点，积极开展青少年成长体验和社会实践主题活动，让青少年在创作中体验快乐和成就感，切实提高他们的艺术修养、创新意识。
中心在培养青少年优秀人才的同时，致力于组建各类文化团队，充分利用各级各类活动机会，使团队活动成为青少年们进行思想品德教育、科学精神教育、养成教育等综合素质教育的有效载体，让他们在这里学习做人、学习合作，磨练意志、探索创造，增长才干、提高能力，既体验成功的愉悦，也品尝挫折的滋味，在实践中锻炼成长，以此展示出我县青少年文化建设成果。
中心常年组织开展各项文化交流活动，为我县青少年开拓视野、积极成长创造良好的氛围，提供好公共服务，开展青少年成长的咨询和研究，努力推进全县中小学素质教育的深入实施，培养青少年创新精神和实践能力。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，大余县青少年学生校外活动中心为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数5人，实有在职人数11人；退休人员0人；在校学生666人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计974.18万元，其中年初结转和结余118.44万元，较2019年1115.49万元减少141.31万元，下降12.67% ；本年收入合计855.74万元，主要原因是上年结转结余较2019年减少。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入855.74万元，占100%。 政府性基金收入0万元 ，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计974.18万元，其中本年支出合计855.74万元，较2019年1115.49万元减少141.31万元，下降12.67% ，主要原因是上年结转结余支出减少；年末结转和结余118.44万元，主要原因是资金拨付不及时。
本年支出的具体构成为：基本支出564.63万元，占100%。项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为46.97万元，决算数为564.63万元，完成年初预算的1202.1%,主要原因为教育支出增加。其中：
（一）教育支出年初预算数31.99万元，决算数为552.58万元，完成预算数1727.35%,主要原因为上年资金拨付不及时，本年度开支上年结余数。
（二）社会保障和就业支出年初预算7.51万元，决算数为5.47万元，完成预算数72.84%。主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数3.91万元，决算数为3.03万元，完成预算数77.49%。主要原因是医保调标及人员调动。
（四）住房保障支出年初预算数为3.56万元，决算数为3.56万元，完成预算数100%。主要原因是基本持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出564.63万元，其中：
（一）工资福利支出47.91万元，较2019年52.11万元减少4.2万元，减少8.06%，主要原因人员减少。
（二）商品和服务支出516.72万元，较2019年944.94万元减少428.22万元，减少45.32%，主要原因机构本年开支上年结转结余数额较大。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年0万元增加0万元，增长0 %。主要原因是单位无补助人员。
（四）资本性支出0万元，较2019年0万元减少0万元，减少0%。主要原因是未新购办公设备及信息网络及软件。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.88万元，决算数为3.87万元，完成年初预算的99.74%，决算数较2019年4.85万元减少0.98万元，下降20.2 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.88万元，决算数为3.87万元，完成年初预算的99.74%，决算数较2019年4.85万元减少0.98万元，下降20.2%。国内公务接待批次45次，国内公务接待人次为416人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减三公经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额54.01万元，其中：政府采购货物支出54.01万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.01万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度96%。完成情况良好，自评96分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件2：701034大余县青少年学生校外活动中心项目绩效自评表
