大余县爱国卫生运动委员会办公室
2020年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
县爱国卫生运动委员会办公室主要负责统筹协调县内公共环境卫生、防病治病、病媒生物防治、健康教育工作，其主要职责如下：
1、贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规，规划部署、协调指导、督促检查县内的爱国卫生工作。
2、动员社会参与爱国卫生运动；组织开展爱国卫生宣传，制定各项卫生检查评比考核办法和标准。
3、开展除“四害”达标活动，组织、制定、实施全街除“四害”方案，检查、管理、规范全街除“四害”工作，协调有关单位制定对防治疾病、重大疫情、中毒事故、突发事件和防范措施及应急对策；防止各种传染病和鼠疫传播疾病的发生和流行，确保人民身体健康。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县爱国卫生运动委员会办公室。
本单位2020年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度单位决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度爱卫办决算情况说明
一、收入决算情况说明
爱卫办2020年度收入总计3万元，其中年初结转和结余1.5 万元，较2019年增加0.6万元，增长66.67%；本年收入合计1.5万元，较2019年减少0.37万元，下降19.79 %，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1.5万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本级2020年度支出总计3万元，其中本年支出合计1.5万元，较2019年增加 0.23万元，增长8.3%，主要原因是医疗设备增加，药品及医用耗材费用上升；年末结转和结余1.5万元，较2019年增加0万元，增长0 %。 主要原因是：按计划的完成年度工作。
本年支出的具体构成为：基本支出 1.5万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1.5万元，决算数为 1.5万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：按计划的完成年度工作。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.5万元，决算数为 1.5万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按计划的完成年度工作。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：按计划的完成年度工作。
（四）住房保障支出年初预算数为0万，决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：按计划的完成年度工作。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1.5万元，其中：
（一）工资福利支出1.5万元，较2019年增加0.23万元，增长18.11%，主要原因是人员工资调整。
（二）商品和服务支出0万元，较2019年增加 0万元。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0万元，下降0%。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此工作需要。决算数较年初预算数增加的主要原因是本单位无此工作需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为本单位无此工作需要。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此工作需要。决算数较年初预算数增加的主要原因是本单位无此工作需要。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因为本单位无此工作需要。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此工作需要。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此工作需要。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此工作需要。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是本单位无此工作需要。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属于非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 29万元。
组织对 “全国卫生城市复审”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出29万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，爱卫办较好地完成了全县卫生健康工作任务。每万人口全科医生数逐年提高，公共卫生安全事件明显下降，每千人口执业（助理）医师数、每千常住人口医院床位数等关键指标高于全省平均水平，群众就医便利程度逐年提高，群众满意度提升。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。2020年度县级单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（见附件）。
我单位今年在单位决算中反映全国卫生城市复审项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，全国卫生城市复审绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 29 万元，执行率为29万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是国家卫生县城指标100%通过；二是社会稳定水平和服务对象满意度逐年提高。发现的问题及原因：一是社会文明程度有待进一步加强；下一步改进措施：加紧对项目的跟进，扩大宣传教育。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
单位评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。
二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其它收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等经外的各项收入。
四、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
五、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：指县级单位用财政拨款因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：为保障单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用运行维护费以及其他费用。
卫生系统各单位的“三公”经费全年支出未超过预算，与上级规定的未超出支出范围。
卫生系统运行支出与年初预算相符，与去年资金额度相符，与上级规定的未超出支出范围。
