目 录
第一部分 大余县河洞乡公办中心幼儿园概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县河洞乡公办中心幼儿园概况
一、 单位主要职能
大余县河洞乡公办中心幼儿园是学前教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：
1.以党的十八大精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，团结与带领全园教职员工，立足本园实际和特点，以“爱 阳光”的教育理念，积极打造平安和谐校园、文明校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。
2.夯实常规管理，提高教学质量
（1）督促教师备好课，上好课，提高教育教学质量。
（2）初步探索适合我园的“区域活动”，各班根据本班实际因地制宜创设区域，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料，根据主题的开展，创设互动性的区域活动，通过观摩研讨提高教师区域活动的指导能力。
（3）激活教研活动转化教师教育行为。营造开放互动的教研氛围，推动教师教育观念切实转变。在教研组的活动中，采用参与式、开放式的学习机制，促使教师主动的学习，互动的学习，创造性的学习，挖掘教师的潜力，提高教师的思考能力，让老师们成为教研的主人。
（4）加大力度开展教学观摩研讨活动，切实保证研讨的实效性。针对各年段在开展活动中遇到的问题进行研讨，并继续把“创造性”做为重点来进行研讨，真正地让幼儿进行创造性的活动。
3.重视安全工作，创建和谐平安校园
注重校园安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。加强保安管理制度，严格遵守外来人园登记制度，把好幼儿园的入门关。
4.扎实后勤管理，注重保教结合
（1）完善各项卫生保健制度，配合园长做好保育后勤管理工作。
（2）制定一日工作细则和环境卫生制度。督促做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，保持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次。
（3）加强教师保育队伍建设 定期开展保育业务学习，增强保育参教的意识，提高保育质量。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，大余县河洞乡公办中心幼儿园为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数6人，实有在职人数6人；退休人员0人；在校学生51人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计74.29万元，其中年初结转和结余7.34万元，较2019年78.59万元增加4.3万元，增加5.79%；本年收入合计66.95万元，较2019年69.83万元减少2.88万元，下降4.31%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入66.95万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计74.29万元，其中本年支出合计65.17万元，较2019年71.25减少6.08万元，减少8.53%，主要原因是：财政拨款收入减少；年末结转和结余9.12万元，较2019年7.33万元增加1.79万元，增加24.42%，主要原因是：资金拨付不及时。
本年支出的具体构成为：基本支出65.18万元，占100%，项目支出0万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为57.58万元，决算数为66.95万元，完成年初预算的116.27%。其中：
（一）教育支出年初预算数为49.65万元，决算数为52.86万元，完成年初预算的106.47%，主要原因是人员支出增大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.32万元，决算数为5.29万元，完成年初预算的63.58%，主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.23万元，决算数为3.24万元，完成年初预算的100.31%。主要原因是医保调标及人员调动。
（四）住房保障支出年初预算数为4.18万元，决算数为3.78万元，完成年初预算的90.43%。主要原因是人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出57.58万元，其中：
（一）工资福利支出54.44万元，较2019年44.69万元增加9.75万元，增加21.82%，主要原因是调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
（二）商品和服务支出9.18万元，较2019年26.29万元减少17.11万元，减少65.08%，主要原因是办公、维护及培训费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年0万元减少0万元，减少0 %。主要原因是单位无需补助人员。
（四）资本性支出1.55万元，较2019年0.28万元增加了1.27万元，增加453.57%，主要原因是主要原因是办公设备及信息网络及软件购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.19万元，决算数为0.14万元，完成预算的73.68%，决算数较2019年0.18万元减少0.04万元，下降22.22%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.19万元，决算数为0.14万元，完成年初预算的73.68%，决算数较2019年0.18万元减少0.04万元，下降22.22 %。国内公务接待批次3次，国内公务接待人次为24人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，执行率达0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，其中资金支付合格率100%，业务处理及时率100%，资金涉及对象满意度100%，群众满意度98%。完成情况良好，自评98分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件1：701045大余县河洞乡公办中心幼儿园部门决算公开表
附件2：701045大余县河洞乡公办中心幼儿园项目绩效自评表
