大余县文化馆单位2020年度决算
目 录
第一部分 大余县文化馆单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县文化馆单位概况
一、单位主要职能
（一）负责群众文化工作宣传组织活动等日常工作。
（二）负责牡丹亭文化园对外参观展览的接待、解说工作。
（三）负责非物质文化遗产工作的保护和宣传。
（四）提升大余做为文化宣传的影响力，打造在全县有影响的群众文化场馆。
（五）发挥宣传群众文化窗口作用，推动群众文化发展。
（六）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、单位基本情况
本单位设立5个内设机构，分别是办公室、活动策划室、创作研究室、培训辅导室、艺术研究室。
本单位2020年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员19人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2020年度单位决算表
公开09表为空
公开10表为空
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计536.21万元，其中年初结转和结余160.66万元，较2019年减少143.49万元，下降26%；本年收入合计357.55万元，较2019年减少270.45万元，下降75%，主要原因是：文化馆馆舍搬迁开支减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入357.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计536.21万元，其中本年支出合计 418.53万元，较2019年减少100.47万元，下降18%，主要原因是：运营经费减少；年末结转和结余117.68万元，较2019年减少42.98万元，下降42.98%，主要原因是：项目支出年末结转。
本年支出的具体构成为：基本支出347.43万元，占65%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为499.5万元，决算数为418.53万元，完成年初预算的83.79%。其中：
（一）文化体育与传媒支出年初预算数为420.27万元，决算数为318.61万元，完成年初预算的75.81%，主要原因是：增加馆内陈列布展工程。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.44万元，决算数为29.91万元，完成年初预算的65.84%，主要原因是：人员变动。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.26万元，决算数为17.18万元，完成年初预算的14.01%，主要原因是：人员缴费基数增加。
（四）住房保障支出年初预算数为21.53万元，决算数为21.19万元，完成年初预算的98.4%，主要原因是：人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出347.43万元，其中：
（一）工资福利支出308.41万元，较2019年减少8.64万元，下降2.8%，主要原因是：人员调动减少。
（二）商品和服务支出38.71万元，较2019年增加18.59 万元，增长48%，主要原因是：办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2019年增加0.12万元，主要原因是：增加了独生子女父母奖励金。
（四）资本性支出0.19万元，较2019年增加0.19万元，增加100%，主要原因是：办公设备增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.3万元，完成预算的81%，决算数较2019年增加0.07万元，增长0.091%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为 1.3万元，完成预算的81%，决算数较2019年增加0.07万元，增长0.091%，主要原因是严格控制三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待支出。全年国内公务接待 28批，累计接待154人次，其中外事接待0批，累计接待154人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出38.71万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加18.59万元，增长92.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.198万元，其中：政府采购货物支出0.198万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.198万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.198万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2020年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2020年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
