大余县南方红军三年游击战争纪念馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）负责纪念馆展品的征集、登记、建档、保管工作及展陈设备保养、文物安全、卫生等日常工作。
（二）负责编制纪念馆陈列讲解词及对外宣传资料，做好对外参观展览的接待、解说工作。
（三）负责陈毅隐蔽处革命旧址的保护和宣传。
（四）提升大余做为南方三年游击战争中心的影响力，打造在全国有影响力的爱国主义教育基地。
（五）发挥宣传窗口作用，为经济社会发展服务，推动红色旅游发展。
（六）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员4人；年末其他人员3人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计168.99万元，其中年初结转和结余58.83万元，较2019年减少9.12万元，下降5.3%；本年收入合计110.16万元，较2019年减少9.48万元，下降8.6 %，主要原因是：梅岭三章纪念馆附属建设开支减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入110.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计91.51万元，其中本年支出合计 91.51万元，较2019年减少27.77万元，下降30.3%，主要原因是：运营经费减少；年末结转和结余77.48万元，较2019年增加18.66万元，增长24.1%，主要原因是：项目支出年末结转。
本年支出的具体构成为：基本支出69.28万元，占75.7%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无一般公共服务支出预算。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.28万元，其中：
（一）工资福利支出18.64万元，较2019年减少4.53万元，下降24.3%，主要原因是：临聘人员转至劳务派遣。
（二）商品和服务支出43.63万元，较2019年增加34.88 万元，增长79.94%，主要原因是：办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出7.01万元，较2019年减少12.57万元，下降179.32%，主要原因是：办公设备减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.3万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为 0.3万元，完成预算的 100%，决算数较2019年减少0.025万元，下降8.3%，主要原因是严格控制三公经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制三公经费。全年国内公务接待6批，累计接待35人次，其中外事接待0批，累计接待35人次，主要为：相关业务单位学习交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出69.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加17.78万元，增长25.67%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.857万元，其中：政府采购货物支出3.857万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.857万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 58.6万元。
组织对“梅岭三章纪念馆运营经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.6万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“梅岭三章纪念馆运营经费”1个项目开展绩效评价。从评价情况来看保障纪念馆正常运行，提高公共文化服务能力和服务水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我馆今年在部门决算中反映“梅岭三章纪念馆运营经费”1个项目绩效自评结果。
（三）我部门今年在部门决算中反映“梅岭三章纪念馆运营经费”1个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“梅岭三章纪念馆运营经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58.6万元，执行数为58.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是纪念馆接待人数；二是宣讲活动普及率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高业务能力。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我馆今年在部门决算中反映整体支出绩效，自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效执行率达100%，完成情况良好，自评100分。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
