目 录
第一部分 大余县妇女联合会本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县妇女联合会本级2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县妇女联合会本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县妇女联合会（本级）概况
一、单位主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，大余县妇女联合会紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，加强妇女儿童维权工作，依法保障妇女儿童的合法权益，加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，提高妇联干部的整体素质。履行妇儿工委办职责，坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
二、机构设置及人员情况
2021年大余县妇女联合会本级内设机构6个，为办公室、宣传部、组织部、家儿部、权益部、发展部。
编制人数小计5人，其中：行政编制人数5人。实有人数小计5人，其中：在职人数小计5人,行政在职人数5人。退休人数小计4人。
第二部分 大余县妇女联合会本级2021年单位预算表
（详见附件）
第三部分 大余县妇女联合会本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年大余县妇女联合会本级收入预算总额为429.44万元,较上年预算安排增加182.35万元，主要原因是妇女小组长工资待遇标准提高。其中：财政拨款收入429.44万元,较上年预算安排增加182.35万元，主要原因是妇女小组长工资待遇标准提高。
(二)支出预算情况
2021年大余县妇女联合会本级支出预算总额为429.44万元,较上年预算安排增加182.35万元，主要原因是妇女小组长工资待遇标准提高。其中：
按支出项目类别划分：基本支出429.44万元,较上年预算安排229.09万元增加200.35万元，主要原因是妇女小组长工资待遇标准提高。其中：工资福利支出404.5万元（其中妇女小组长工资363.36万元）,商品和服务支出24.95万元。项目支出18万元,和上年预算安排一致。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出416.65万元,较上年预算安排234.47万元增加182.18万元，主要原因是妇女小组长工资待遇标准提高;社会保障和就业支出6.8万元,较上年预算安排6.68万元增加0.12万元;卫生健康支出2.76万元,和上年预算安排一致;住房保障支出3.23万元,较上年预算安排3.18万元增加0.05万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出404.5万元（其中妇女小组长工资363.36万元）,较上年预算安排218.98万元增加185.52万元，主要原因是妇女小组长工资待遇标准提高。商品和服务支出24.95万元,较上年预算安排3万元增加21.95万元，主要原因是妇女儿童活动中心支出增加。
(三)财政拨款支出情况
2021年大余县妇女联合会本级财政拨款支出预算总额为429.44万元,较上年预算安排增加182.35万元，主要原因是妇女小组长工资待遇标准提高。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出416.65万元,较上年预算安排234.47万元增加182.18万元，主要原因是妇女小组长工资待遇标准提高;社会保障和就业支出6.8万元,较上年预算安排6.68万元增加0.12万元;卫生健康支出2.76万元,和上年预算安排一致;住房保障支出3.23万元,较上年预算安排3.18万元增加0.05万元。
按支出项目类别划分：基本支出429.44万元,较上年预算安排229.09万元增加200.35万元，主要原因是妇女小组长工资待遇标准提高。其中：工资福利支出404.5万元（其中妇女小组长工资363.36万元）,商品和服务支出24.95万元。项目支出18万元,和上年预算安排一致。
按支出经济分类划分：工资福利支出404.5万元（其中妇女小组长工资363.36万元）,较上年预算安排218.98万元增加185.52万元，主要原因是妇女小组长工资待遇标准提高。商品和服务支出24.95万元,较上年预算安排3万元增加21.95万元，主要原因是妇女儿童活动中心支出增加。
（四）政府性基金情况
2021年大余县妇女联合会本级政府性基金支出预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2021年大余县妇女联合会本级国有资本经营支出预算为0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年大余县妇女联合会本级运行费预算24.95万元，比上年增加21.95万元，增加731.67%，主要原因是妇女儿童活动中心支出增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年大余县妇女联合会本级政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）妇女儿童工作经费项目情况说明（部门本级）
1.妇女儿童工作经费项目：
（1）项目概述
完成“三八”活动、四级妇女培训班等妇女儿童工作。
（2）立项依据
2021年预算批复
（3）实施主体
大余县妇女联合会
（4）实施方案
紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女群众参与经济社会发展，加强妇女儿童维权工作，依法保障妇女儿童的合法权益，推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
（5）实施周期
2021年1月1日至2021年12月31日
（6）年度预算安排
15万元
（7）绩效目标和指标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年大余县妇女联合会本级“三公”经费一般公共预算安排0.88万元。其中：
因公出国（境）费0万元，较上年预算安排不变，主要原因是：无因公出国（境）。
公务接待费0.88万元，较上年预算安排减少0.22万元，主要原因是公务接待人数减少。
公务用车运行维护费0万元，较上年预算安排不变，主要原因是：本单位无公车。
公务用车购置费0万元，较上年预算安排不变，主要原因是：本单位无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、单位涉及的专业名词
群众团体事务支出：是指用于群众团体日常工作各项事务的支出。
大余县妇女联合会2021年单位整体绩效目标申报表大余县妇女联合会2021年项目支出绩效目标申报表（妇儿工委经费）大余县妇女联合会2021年项目支出绩效目标申报表（妇女儿童工作经费）大余县妇女联合会2021年预算公开表
大余县妇女联合会
2021年3月25日
