目 录
第一部分 大余县老龄办概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县老龄办2021年单位预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 大余县老龄办2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《单位整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余县老龄办概况
一、单位主要职责
县老龄办是主管全县老龄工作的县卫健委管理的副科级事业单位。主要职责是：一、贯彻执行党和政府365体育投注,365体育备用网址老龄工作的方针、政策、法律、法规及“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作为目标。二、负责老年人权益保障工作的日常事务。
二、机构设置及人员情况
2021年大余县老龄办共有预算单位1个。
编制人数小计4人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数0人。实有人数小计2人,其中：在职人数小计2人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 大余县老龄办2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年大余县老龄办收入预算总额为739.6万元,较上年预算安排增加55.9万元;财政拨款收入728.6万元,较上年预算安排增加56.2万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。上级补助收入11万元，较上年预算减少0.3万元。增加收入主要是高龄补贴人数增加。
（二）支出预算情况
2021年大余县老龄办支出预算总额为739.6万元,较上年预算安排增加55.9万元; 增加收入主要是高龄补贴人数增加，其中：
按支出项目类别划分：基本支出32.52万元,较上年预算安排减少0.58万元;其中：工资福利支出17.04万元,商品和服务支出15.48万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出707.08万元,较上年预算安排增加56.48万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助707.08万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出739.6万元,较上年预算安排增加55.9万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出17.04万元,较上年预算安排减少1.76万元;商品和服务支出15.48万元,较上年预算安排增加1.18万元;对个人和家庭的补助707.08万元,较上年预算安排增加56.48万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年大余县老龄办财政拨款支出预算总额为728.6万元,较上年预算安排增加55.9万元，支出增加因为高龄老人增加。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出728.6万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出32.52万元,较上年预算安排减少0.58万元;其中：工资福利支出17.04万元,商品和服务支出15.48万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出696.08万元,较上年预算安排增加56.48万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助696.08万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2021年大余县老龄办无政府性基金支出预算
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行费预算3.5万元，比2021年预算增加0万元，与上年持平，增长0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年单位所属各单位(单位)政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）一级项目情况说明
2021年实行绩效目标管理的项目0个（单位预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年大余县老龄办“三公”经费一般公共预算安排0.4万元。其中：
因公出国（境）费没有使用一般公共预算安排
公务接待费0.4万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年持平，坚持厉行节约。
公务用车运行维护费没有使用一般公共预算安排
公务用车购置费没有使用一般公共预算安排
第三部分 大余县老龄办2021年单位预算表
（详见十张附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）上级补助收入：指上级主管单位当年拨付的资金
二、支出科目
（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位包括实行公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）社会保障和就业支出（民政管理事务）老龄事务：反映高龄人口的增长情况及资金使用情况
（四）其他社会保障和就业支出-反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
