目 录
第一部分 大余县粮食流通服务中心本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县粮食流通服务中心本级2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第三部分 大余县粮食流通服务中心(单位)本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县粮食流通服务中心（本级）概况
一、单位主要职责
大余县粮食流通服务中心为大余县农业和粮食局管理的正科级事业单位，主要职责是：
（一）保障全县救灾、军队、应急等政策性粮食供应；在重大自然灾害、重大疫情或其它突发事件引起粮食市场异常波动时，参与县粮食应急预案的启动和组织实施；指导县国有粮食企业按国家最低收购价政策做好粮食收购工作。
（二）负责提出县粮食流通基础设施专项建设规划的建议并指导实施；实施全县国有粮食企业的仓储管理，做好粮食仓储设施与设备的登记、统计。
（三）负责政府各级储备粮库存管理、国家临时存储粮库存管理，确保储存安全、质量良好、数量真实。建立健全粮食库存管理规章制度，规范粮食储存操作行为，推广应用储粮新科技、新工艺、新设备，确保原粮质量安全卫生。
（四）受县农业和粮食局委托行使粮食收购资格行政许可、全社会粮食流通统计、粮食流通监督检查等粮食流通行政管理职能。
（五）提出粮食产业化政策建议，建立粮食购销协作制度，培植粮食产业化龙头企业，促进粮食生产稳定持续发展。
（六）负责建立粮食流通服务组织，加强行业自律，协调部门配合，密切生产者、经营者、消费者之间的关系，开展行业新产品、新工艺、新技术的推介、交流与协作，提升粮食流通产业水平。
（七）负责国有粮食企业的管理、改革、发展和稳定工作，组织实施重组、并购、拍卖、股份制改造等改革，建立现代企业制度，实现国有资产保值增值。
（八）负责拟定粮食市场培育、发展政策建议，构筑大交通、大流通、大市场格局，培优培强粮食流通产业龙头企业，夯实粮食安全、粮食高效基础。
（九）负责县粮油质量保障体系建设和粮食质量标准管理；组织开展粮食质量调查和品质测报工作；做好市场领域粮油及其制品的质量监测、价格监测，确保县内粮食安全。
（十）负责全县粮食财务工作，监督县国有粮食企业贯彻落实会计制度和企业财务管理办法；负责审核汇总县国有粮食企业财务会计报表；协助监管粮食风险基金的使用；协调储备粮等政策性粮食信贷资金的供应、补贴的结算；负责经审计认定的政策性粮食财务挂帐管理；负责对县粮食系统国有资产的监管。
（十一）承办县人民政府和县农业和粮食局交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
2021年，大余县粮食流通服务中心本级内设机构1个，为大余县粮食流通服务中心。
编制人数小计9人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数9人,自收自支编制人数0人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数6人。离休人数小计0人,退休人数小计17人,退职人员0人,遗属人数25人。
第二部分 大余县粮食流通服务中心本级
2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 大余县粮食流通服务中心本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年大余县粮食流通服务中心本级收入预算总额为11.59万元,较上年预算安排减少106.65万元;财政拨款收入311.59万元,较上年预算安排减少106.65万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。主要收入减少的原因一是2021年储备粮贷款利息下调0.3%，财政拨付贷款利息收入相应减少；二是轮换稻谷较2020年减少，财政拨付轮换费用收入和轮换价差损失收入相应减少。
(二)支出预算情况
2021年大余县粮食流通服务中心支出预算总额为支出预算总额为311.59万元,较上年预算安排减少106.65万元，较上年预算增减25%，主要支出减少的原因一是2021年储备粮贷款利息下调0.3%，贷款利息支出相应减少；二是轮换稻谷较2020年减少，轮换费用支出和轮换价差损失支出相应减少;其中：
按支出项目类别划分：基本支出64.89万元,较上年预算安排减少23.21万元;其中：工资福利支出43.15万元,商品和服务支出3.85万元,对个人和家庭的补助17.89万元,资本性支出0万元。项目支出246.7万元,较上年预算安排减少83.45万元;其中：粮油物资事务支出17.5万元，粮油储备支出229.2万元。主要支出减少的原因一是2021年储备粮贷款利息下调0.3%，贷款利息支出相应减少；二是轮换稻谷较2020年减少，轮换费用支出和轮换价差损失支出相应减少。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出25.15万元,较上年预算安排减少0.75万元;卫生健康支出2.01万元,较上年预算安排减少0.18万元;住房保障支出3.47万元,较上年预算安排减少0.35万元;粮油物资储备支出280.95万元,较上年预算安排减少105.37万元。主要支出减少的原因一是2021年储备粮贷款利息下调0.3%，贷款利息支出相应减少；二是轮换稻谷较2020年减少，轮换费用支出和轮换价差损失支出相应减少。
按支出经济分类划分：工资福利支出43.15万元,较上年预算安排减少4.45万元;商品和服务支出3.85万元,较上年预算安排减少18.76万元;对个人和家庭的补助17.89万元,较上年预算安排增加0.01万元，项目支出246.7万元,较上年预算安排减少83.45万元。主要支出减少的原因一是2021年储备粮贷款利息下调0.3%，贷款利息支出相应减少；二是轮换稻谷较2020年减少，轮换费用支出和轮换价差损失支出相应减少。
(三)财政拨款支出情况
2021年大余县粮食流通服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额311.59万元,较上年预算安排减少106.65万元，较上年预算减少25%，主要支出减少的原因一是2021年储备粮贷款利息下调0.3%，贷款利息支出相应减少；二是轮换稻谷较2020年减少，轮换费用支出和轮换价差损失支出相应减少。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出25.15万元,卫生健康支出2.01万元,住房保障支出3.47万元，粮油物资储备支出280.95万元。主要支出减少的原因一是2021年储备粮贷款利息下调0.3%，贷款利息支出相应减少；二是轮换稻谷较2020年减少，轮换费用支出和轮换价差损失支出相应减少。
按支出项目类别划分：基本支出64.89万元,较上年预算安排减少23.21万元;其中：工资福利支出43.15万元,商品和服务支出3.85万元,对个人和家庭的补助17.89万元,资本性支出0万元。项目支出246.7万元,较上年预算安排减少83.45万元;其中：粮油物资事务支出17.5万元，粮油储备支出229.2万元。主要支出减少的原因一是2021年储备粮贷款利息下调0.3%，贷款利息支出相应减少；二是轮换稻谷较2020年减少，轮换费用支出和轮换价差损失支出相应减少。
(四)政府性基金情况
2021年大余县粮食流通服务中心政府性基金支出预算为0。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算51.75 万元，比2021年预算增加3.08万元，增长6%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）2021年县级储备粮利息及费用补贴项目、粮食工作经费项目情况说明（部门本级）
1.2021年县级储备粮利息及费用补贴项目
（1）项目概述：为做好全县储备粮工作，增强政府粮食调控能力，确保全县粮食安全，县财政局拨付县级储备粮利息及费用补贴共计229.2007万元。此项补贴资金的及时拨付对我县地方储备粮食安全起到了积极作用，有力的保障我县粮食市场稳定。
（2）立项依据：根据《大余县县级储备粮管理办法》（余府发【2014】408号）、《大余县城镇应急储备工作实施方案》（余府办字【2009】67号）、《365体育投注,365体育备用网址办公室365体育投注,365体育备用网址印发大余县粮食应急预案（修订稿）的通知》（余府办字【2016】236号）文件精神，将县级储备粮保管费用、利息、轮换补贴纳入县级财政预算。
（3）实施主体：大余县粮食收储公司
（4）实施方案：按季度及时足额补贴县级储备粮保管及轮换所需费用。
（5）实施周期：2021年1月-2021年12月
（6）年度预算安排：229.2007万元
（7）绩效目标和指标：
数量指标：按时完成县级储备粮储备数量，并按时轮换储备粮
质量指标：储备粮质量合格率＝100%
时效指标：粮食轮换及时率＝100%
成本指标：县级储备粮费用及利息补贴<=229.2007万元
社会效益指标：粮食安全情况保障率＝100%
可持续影响指标：县级储备粮需求率＝100%
服务对象满意度指标：群众卖粮满意度>=95%
2.粮食工作经费项目
（1）项目概述：县财政局拨付粮食工作经费共计23.5万元用于粮食主管部门日常监督管理工作，其中粮食质量安全监测工作经费4万元，粮食仓储工作经费3.5万元，粮食业务工作经费10万元，粮油经营公司租金补助6万元。
（2）立项依据：往年粮食工作经费标准
（3）实施主体：大余县粮食流通服务中心
（4）实施方案：按进度实施
（5）实施周期：2021年1月-2021年12月
（6）年度预算安排：23.5万元
（7）绩效目标和指标：
数量指标：粮食流通监督检查次数 >=24次
粮食检测次数>=10次
粮食统计调查次数>=2次
粮食供需平衡调查次数>=40户
爱粮节粮宣传次数>=1次
质量指标：储备粮库存、质量和安全监管工作统计上报 >=95%
时效指标：项目进度＝100%
成本指标：粮食监督检查 <=8万元
粮食卫生质量 <=5.5万元
粮食统计调查 <=6万元
粮食供需平衡调查 <=4万
社会效益指标：实各类政策性粮油库存及应急保障供应工作＝95%
满意度指标服务:对象满意度>=95%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年大余县粮食流通服务中心本级"三公"经费一般公共预算安排0.56万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国预算安排。
公务接待0.56万元,比上年减少0.14万元，主要原因是：坚持厉行节约，压减一般公用支出；
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车预算安排。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车预算安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（九）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。
（十）设施建设：反映粮食和储备部门物资保管保养、轮换转移，仓库资质许可，作业人员培训等支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）储备粮油补贴：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
（二）储备粮油价差补贴：反映储备粮油价差补贴支出。
（三）储备粮油库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
（四）其他粮油储备支出：反映上述项目外的其他国家粮油储备支出。
