目 录
第一部分 大余县广电新闻中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县广电新闻中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 大余县广电新闻中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余县广电新闻中心概况
一、部门主要职责
县广电新闻中心是主管县内广播电视新闻宣传的事业单位，主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和上级主管部门365体育投注,365体育备用网址新闻宣传、广播电视事业方针、政策，把握正确舆论导向。
（二）组织和指导全县性的广播电视宣传，制定全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进全县广播电视的发展和繁荣。
（三）协调指导全县广播电视事业工作，研究分析广播电视工作中的重大问题，认真执行上级部门制订的政策，组织拟订相应的规范和措施。
（四）直接领导广播电视台，对其重大宣传进行协调和检查，同意组织和管理其节目传输覆盖。
（五）实施好农村电影放映工程，确保完成一村一月一场的放映任务。切实加强电影人才队伍建设。
（六）指导管理广播影视节目、卫星电视节目的收录视频点播业务和通过网络向公众传播的视听节目。
（七）按上级部门的有关规定，管理全县广播电视系统的交流与合作的外事工作，执行有线电视节目的播映、制作、供片等有关政策和规定。
（八）指导和协调全县广播电视系统新技术的研究和开发应用。
（九）承办县上级广播电视部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2021年大余县广电新闻中心共有预算单位1个。
编制人数小计31人，其中：全部补助事业编制人数17人、差额补助事业编制人数14人。实有人数小计43人，其中：在编在职人数28人，编外人数15人。退休人数小计15人，遗属人数2人。
第二部分 大余县广电新闻中心2021年部门预算表
（详见十张附表）
第三部分 大余县广电新闻中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年大余县广电新闻中心收入预算总额为448.79万元,较上年预算安排267.92万元增加180.87万元;财政拨款收入315.24万元,较上年预算安排183.12万元增加132.12万元;上级补助收入133.55万元,较上年预算安排84.8万元增加48.75万元。主要原因是：人员工资变动及项目经费增加。
(二) 支出预算情况
2021年大余县广电新闻中心支出预算总额为448.79万元,较上年预算安排增加180.87万元，主要原因是：人员工资变动及项目经费增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出143.24万元,较上年预算安排125.12万元增加18.12万元;其中：工资福利支出131.39万元,商品和服务支出9.45万元,对个人和家庭的补助2.4万元。项目支出305.55万元,较上年预算安排142.8万元增加162.75万元;其中：工资福利支出84万元,商品和服务支出178.35万元,对企业补助43.2万元。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出411.62万元,较上年预算安排236.59万元增加175.03万元;社会保障和就业支出22.45万元,较上年预算安排18.97万元增加3.48万元;卫生健康支出5.14万元,较上年预算安排4.34万元增加0.8万元;住房保障支出9.58万元,较上年预算安排8.02万元增加1.56万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出215.39万元,较上年预算安排115.28万元增加100.11万元;商品和服务支出187.8万元,较上年预算安排150.45万元增加37.35万元;对个人和家庭的补助2.4万元,较上年预算安排2.19万元增加0.21万元;对企业补助43.2万元,较上年预算安排增加43.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年大余县广电新闻中心财政拨款支出预算总额315.24万元,较上年预算安排183.12万元增加132.12万元，主要原因是：人员工资变动及项目经费增加。其中：
按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出278.07万元,社会保障和就业支出22.45万元,卫生健康支出5.14万元,住房保障支出9.58万元。
按支出项目分类划分：基本支出143.24万元,较上年预算安排125.12万元增加18.12万元;其中：工资福利支出131.39万元,商品和服务支出9.45万元,对个人和家庭的补助2.4万元。项目支出172万元,较上年预算安排58万元增加114万元;其中：工资福利支出84万元，商品和服务支出88万元。
（四）政府性基金情况
2021年大余县广电新闻中心无政府性基金支出预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算9.44万元，比2020年预算7.65万元增加1.79万元，增长23.4%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（八）一级项目情况说明
广播电视设备采购维护资金项目
1）项目概述：广播电视采编播设备采购运行维护30万元。
2）立项依据：余府字[2019]469号文
3）实施主体：大余县广电新闻中心
4）实施方案：为提升广播电视基础设施综合服务能力，更好的发挥政策宣传、舆论引导、信息传播等作用，实现广播电视公共服务标准化，均等化，让党和政府的声音进入行家万户。本单位制定完善专项资金管理制度，严格按照相关规定使用资金，对广播电视设备采购维护资金实行专款专用。
5）实施周期：当年项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款30万元
7）绩效目标和指标：
绩效目标：确保年度广播电视节目的安全播出工作，广播电视设备日常工作正常运行
数量指标：广播电视设备采购运行维护数量≥10
质量指标：广播电视设备运行故障率=0
时效指标：广播电视设备采购运行维护及时率≥95%
成本指标：广播电视设备采购维护资金30万元
社会效益指标：广播电视免费收听收看率=100%
满意度指标：群众满意度≥95%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年大余县广电新闻中心“三公”经费一般公共预算安排0.1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：因公出国（境）费没有使用一般公共预算安排。
公务接待费0.1万元，比上年减少0.3万元。主要原因是：严格控制“三公经费”支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：公务用车运行维护费没有使用一般公共预算安排。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：公务用车购置费没有使用一般公共预算安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。
三、部门涉及的专业名词
（一）监测监管：反映广播电视监测管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。
（二）传输发射：反映广播电视发射、转播台站的支出。
（三）广播电视事务：反映广播电视台等的支出。
（四）其他广播电视支出：反映除上述项目以外的其他用于广播电视方面的支出。
（五）宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
（六）文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。
（七）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
