大余县河洞乡人民政府2021年部门
目 录
第一部分 大余县河洞乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县河洞乡人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县河洞乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、单位涉及的专业名词
第一部分 大余县河洞乡人民政府概况
一、 部门主要职责
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2021年大余县河洞乡人民政府共有预算单位2个，包括：大余县河洞乡人民政府、大余县河洞乡综合便民服务中心。
编制人数小计51人,其中：行政编制人数20人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数31人,自收自支编制人数0人。实有人数小计35人,其中：在职人数小计35人,行政在职人数15人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数20人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数2人。
第二部分 大余县河洞乡人民政府2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 大余县河洞乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年河洞乡人民政府收入预算总额为362.28万元,较上年预算安排增加120.22万元;财政拨款收入344.28万元,较上年预算安排增加119.7万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二) 支出预算情况
2021年河洞乡人民政府支出预算总额为362.28万元,较上年预算安排增加120.22万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出325.98万元,较上年预算安排增加101.4万元;其中：工资福利支出284.16万元,商品和服务支出39.69万元,对个人和家庭的补助2.13万元,资本性支出0万元。项目支出36.3万元,较上年预算安排增加16.88万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出36.3万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出167.78万元,较上年预算安排增加167.78万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出46.75万元,较上年预算安排增加46.75万元;卫生健康支出16.77万元,较上年预算安排增加16.77万元;农林水支出103.82万元,较上年预算安排增加103.82万元;住房保障支出21.52万元,较上年预算安排增加21.52万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出284.16万元,较上年预算安排增加284.16元;商品和服务支出75.99万元,较上年预算安排增加75.99万元;对个人和家庭的补助2.73万元,较上年预算安排增加2.73万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年河洞乡人民政府财政拨款支出预算344.28万元，较上年预算安排增加119.7万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出149.18万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出46.75万元,卫生健康支出16.77万元，城乡社区支出6.24万元，农林水支出103.82万元，住房保障支出21.52万元。
按支出项目类别划分：基本支出325.98万元，较上年预算安排增加83.92万元；其中：工资福利支出284.16万元，商品和服务支出57.99万元，对个人和家庭的补助2.13万元，资本性支出0万元。项目支出18.3万元，较上年预算安排增加18.3万元；其中：商品和服务支出18.3万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2021年大余县河洞乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2021年大余县河洞乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年河洞乡人民政府机关运行费预算55.86万元，比上年预算增加19.4万元，增加53.21%。增加的主要原因是机构改革事业单位人员增加16人。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车 2辆，执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。 。
（九）一级项目情况说明
2021年实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金158.3万元。详见附件。
1.基层组织运转保障项目
（1）项目概述：基层组织运转保障补助经费
（2）立项依据：年初部门预算
（3）实施主体：大余县河洞乡人民政府
（4）实施方案：基层组织运转保障补助经费用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。
（5）实施周期：2021年1月至2021年12月
（6）年度预算安排：140万元
（7）绩效目标和指标：保障政府日常运转，指标使用率达到100%。
2.转移支付项目
（1）项目概述：乡镇、计生、其他转移支付
（2）立项依据：年初部门预算
（3）实施主体：大余县河洞乡人民政府
（4）实施方案：乡镇计生其他转移支付用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。
（5）实施周期：2021年1月至2021年12月
（6）年度预算安排：18.3万元
（7）绩效目标和指标：保障政府日常开支，指标使用率达到100%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年河洞乡人民政府“三公”经费预算11.9万元，其中：
因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；
公务接待费5.6万元，同比减少1.4万元，同比下降20%，主要原因是：减少公务接待用餐，压缩公务接待费；
公务用车运行6.3万元,比上年增加0万元，主要原因是：保障工作正常开展。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本年无车辆采购计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
