大余县市场监督管理局本级2021年单位预算
第一部分 大余县市场监督管理局本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县市场监督管理局本级2021 年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《单位整体支出绩效目标表》
第三部分 大余县市场监督管理局本级2021年单位预算情况说明
一、2021 年单位预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余县市场监督管理局本级概况
一、单位主要职责
县市场监督管理局本级是县政府主管市场监督管理和知识产权工作的工作单位，主要职责是：1、负责市场综合监督管理。2、负责宏观质量管理。3、负责食品安全监督管理综合协调。4、负责市场主体统一登记注册和信用监督管理。5、负责统一管理计量工作。6、负责统一管理标准化工作。7、负责统一管理认证与检验检测工作。8、负责监督管理市场秩序。9、负责产品质量安全监督管理。10、负责特种设备安全监督管理。11、负责食品安全监督管理。12、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。13、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。14、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。15、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。16、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。17、负责知识产权工作。18、负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。19、负责组织指导市场监管综合执法工作。20、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作，配合实施相关职业资格准入工作。21、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
2021年大余县市场监督管理局本级内设机构16个，为：机关内设秘书股（综合股）、法规股、产品质量安全监督管理股（质量发展股）、登记注册股、信用监督管理股、食品安全监督管理股、食品安全协调与抽检监测股、标准计量与认证检测机构监管股、药品医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、商品交易和合同广告监督管理股、网络交易监督管理股、知识产权股、商标监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）。
编制人数151人，其中：行政编制89人、全部补助事业编制53人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制9人；实有人数244人，其中：在职人数120人，包括行政人员67人、全部补助事业单位人员41人、部分补助事业人员3人，自收自支事业人员9人；退休人员102人；遗属补助22人。
第二部分 大余县市场监督管理局本级2021年单位预算表
（详见附表）
第三部分 大余县市场监督管理局本级2021年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年大余县市场监督管理局本级收入预算总额为1606.68万元，较上年预算增加192.32万元。其中：财政拨款收入1606.68万元,较上年预算安排增加192.32万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。主要收入增加原因为2021年预算在职人数比上年增加。
(二) 支出预算情况
2021年县市监局本级支出预算总额为1606.68万元，较上年预算增加13.6%，原因为2021年预算在职人员比上年增加10人，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1485.18万元，包括工资福利支出1253.5万元（含住房公积金）、商品和服务支出211.12万元、对个人和家庭的补助20.56万元（不含住房公积金）；项目支出121.5万元，包括商品和服务支出121.5万元。基本支出较上年增加8.22%，原因为2021年预算在职人员比上年增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1256.75万元，社会保障和就业支出173.01万元，医疗卫生与计划生育支出104.45万元，住房保障支出72.47万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1253.5万元（含住房公积金），商品和服务支出327.62万元，其他资本性支出-办公设备购置5万元，对个人和家庭的补助支出20.56万元（不含住房公积金）。
(三)财政拨款支出情况
2021年大余县市场监督管理局本级财政拨款支出预算总额为1606.68万元,较上年预算安排增加192.32万元，主要原因为2021年预算在职人数比上年增加。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1256.75万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出173.01万元,卫生健康支出104.45万元,住房保障支出72.47万元。
按支出项目类别划分：基本支出1485.18万元,较上年预算安排增加112.82万元;其中：工资福利支出1181.03万元,商品和服务支出211.12万元,对个人和家庭的补助93.03万元,资本性支出0万元。项目支出121.5万元,较上年预算安排增加79.5万元;其中：商品和服务支出121.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2021年大余县市场监督管理局本级无政府性基金支出预算
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年县市场监督管理局本级机关运行费预算211.12万元，比上年预算减少35.62万元，下降14.44%。主要原因：2021年日常公用经费基本支出减少，项目支出相应增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，无政府采购工程、采购服务。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，单位共有车辆14辆（含新能源车1部、电动巡逻车3部），其中执法执勤用车13辆，特种技术用车（食品快速检测车）1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
1.2021年度食品药品综合监管经费项目
1）项目概述：根据上级部署，完成食品、药品、医疗器械、化妆品抽验年度任务，通过抽验最大可能了现市场中的不合格产品，挖掘安全隐患，了解本县食品、药品、医疗器械、化妆品安全状况
2）立项依据：保证市场监管高效平稳运行
3）实施主体：大余县市场监督管理局本级
4）实施方案：加强大型食品生产企业风险防控，督促强化食品小作坊监管。加强食品、“两品一械”企业监管力度和安全监管能力。学校“明厨亮灶”率达到80%,县区至少创建一家“放心肉菜示范超市”。加强培训，提高食品、“两品一械”监管人员专业化水平和综合素质。
5）实施周期：2021年1月-12月
6）年度预算安排：100万
7）绩效目标和指标：
绩效目标是根据上级部署，完成食品、药品、医疗器械、化妆品抽验年度任务，通过抽验最大可能了现市场中的不合格产品，挖掘安全隐患，了解本县食品、药品、医疗器械、化妆品安全状况。
数量指标：食品生产加工环节全覆盖监管企业数（家）=109家
质量指标：食品抽检合格率=100%
经济效益指标：促进食品、药品产业发展
社会效益指标：提高人民群众“两品一械”安全科普知识、人民群众饮食安全逐步提升
可持续影响指标：问题商品下架率%=100%
满意度指标：公众对食品药品安全监管满意度（%）≧80%
二、“三公”经费预算情况说明
2021年县市监局本级“三公”经费预算45万元，比上年减少8万元。其中：
因公出国（境）费没有使用一般公共预算安排。
公务接待费20万元，比上年减少8万，主要原因是：坚持厉行节约，大力压减一般公用支出。
公务用车运行维护费 25 万元，与上年持平，主要原因是：与上年相比没有其他变动安排。
公务用车购置费没有使用一般公共预算安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
