目 录
第一部分 大余县体育局本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县体育局本级2021年单位预算表
一、<<收出预算总表>>
二、<单位收入总表>>
三、<<单位支出总表>>
四、<<财政拨款收支总表>>
五、<<一般公共预算支出表>>
六、<<一般公共预算基本支出表>>
七、<<一般公共预算“三公“经费”支出表>>
八、<<政府性基金预算支出表>>
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县体育局本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县体育局（本级）概况
一、单位主要职责
县体育局是主管体育工作的县政府直属机构，主要职责是：全县体育工作规划、实施全民健身规划纲要、全县体育工作管理、相关社会服务等。
二、机构设置及人员情况
2021年体育局单位本级内设机构2个，为办公室及少儿体校编制人数小计6人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数0人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0人,全部补助事业在职人数6人。离休人数小计0_人,退休人数小计5人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 大余县体育局本级2021年部门预算表
第三部分 大余县体育局本级2021年单位预算
情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年县体育局本级收入预算总额为100.62万元，较上年预算增加0.99万元，占比1%，主要增加原因为工资正常晋升。其中：财政拨款收入100.62万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。主要收入增加是因为工资调整。
(二) 支出预算情况
2021年大余县体育局本级支出预算总额为100.62万元，较上年预算增加金额0.99万元，增加比例1%，主要增加原因为工资正常晋升。其中：64.62万元，包括工资福利支出51.06万元、商品和服务支出13.56 万元；项目支出10.56万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出64.62万元,较上年预算安排增加0.99万元;其中：工资福利支出51.06万元,商品和服务支出13.56万元。增加原因主要为人员工资晋升调整。项目支出10.56万元,较上年预算安排一致;其中：工资福利支出10.56万元，系体育中心保安保洁工资。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出支出100.62万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出51.06万元，商品和服务支出13.56万元。与去年相比基本持平。
(三)财政拨款支出情况
2021年县体育局财政拨款支出预算100.62万元，具体支出情况是：文化体育与传媒支出74.62万元、政府性基金支出36万元。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出支出100.62万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出51.06万元，商品和服务支出13.56万元。与去年相比基本持平。
（四）政府性基金情况
2021年县体育局政府性基金预算收入36万元，主要是体育彩票公益金收入36万元，与去年相比基本持平，增减0%.
（五）国有资本经营情况
2021年大余县体育局本级没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年县体育局机关运行费预算13.56 万元，增加（减少）0万元，增减0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。主要拟采购体育器材。
（八）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算无安排购置车辆计划，无安排购置单位价值200万元以上大型设备的计划。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.体育中心保安保洁项目
1）项目概述。该项目为聘请体育中心两名保安两名保洁人员，主要负责维护体育中心秩序和环境卫生。
2）立项依据。365体育投注,365体育备用网址365体育投注,365体育备用网址同意聘请体育中心保安、保洁等有关事项的批复（余府字〔2015〕178号文件）。
3）实施主体为县体育局。
4）实施方案。一负责体育中心设施设备安全及秩序工作；二负责体育中心场地环境卫生工作。
5）实施周期为经常性工作。
6）年度预算安排10.56万元。
7）绩效目标和指标。
数量指标-年服务天数 ：=365天
质量指标-服务投诉率（%）：<=10
时效指标-服务时间：=365天
成本指标-金额：=10.56万元
社会效益指标 ：安保人员配置数量（人）：>=4人
满意度指标-群众满意度（%）：>=85%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县体育局本级“三公”经费一般公共预算安排5.08万元。其中：
因公出国（境）没有使用一般公共预算安排；
公务接待费5.08万元，同比下降8%，主要原因是：严格控制公务接待；
公务用车运行维护费没有使用一般公共预算安排；
公务用车购置费没有使用一般公共预算安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
