目    录 

第一部分  365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会概况 

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

 第三部分  365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）为县部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；

（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查；

（三）为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务；

（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；

（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核；

（六）对县直、驻县单位（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核；

（七）指导乡（镇）农民服务中心工作；

（八）根据国家有关法律法规，制定或参与制定我县招标投标交易相关管理办法；负责审定招标投标活动中的各项交易规则和制度；负责县部门招标投标市场管理和监督；

（九）负责对县招标投标中心的监管，对县招标投标中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督；

（十）负责协调招标投标交易行政管理单位履行有关职能；

（十一）受理招标投标交易中的各种投诉举报，协调处理招标投标交易活动产生的争议和纠纷；

（十二）指导和协调招标投标市场管理工作，对招标投标中心进行业务指导；

（十三）负责县部门行政审批和招标投标交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2021年365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会共有预算单位1个，包括：大余县行政服务中心管委会本级。

编制人数小计10人,其中：参照公务员管理的事业编制人数10人。实有人数小计50人,其中：在职人数小计50人,参照公务员管理的事业单位在职人数8人,临聘人数42人，退休人数小计3人。

第二部分  365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会2021年部门预算表

(详见附表)

第三部分  365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会收入预算总额为2777.48万元，较上年预算安排增加2533.96万元；财政拨款收入2777.48万元，较上年预算安排增加 2558.76万元，主要原因是：增加了政务服务中心搬迁改造项目。

（二）支出预算情况

2021年365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会支出预算总额为2777.48万元，较上年预算安排增加2397.91万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出207.9万元，较上年预算安排减少37.87万元；其中：工资福利支出192.5万元、商品和服务支出9.9万元，对个人和家庭的补助5.5万元，项目支出：2569.59万元，较上年预算安排增加2475.39万元，主要原因是：增加了政务服务中心搬迁改造项目。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2777.48万元，较上年预算安排增加2397.91万元；社会保障和就业支出10.65万元,较上年预算安排减少0.41万元；医疗卫生与计划生育支出4.33万元,较上年预算安排减少0.07万元；住房保障支出5.11万元,较上年预算安排增加0.13万元。主要原因是：人员调整及增加了政务服务中心搬迁改造项目。

按支出经济分类划分：工资福利支出192.5万元，较上年预算安排增加73.53万元；商品和服务支出9.9万元，较上年预算安排减少110.21万元；对个人和家庭的补助5.11万元，较上年预算安排增加0.13万元；主要原因是：人员调整及费用减少。

（三） 财政拨款支出情况

2021年365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算总额为2912.09万元，较上年预算安排增加2532.52万元；

 按支出功能科目划分：一般公共服务支出2871.54万元；社会保障和就业支出21.42万元；医疗卫生与计划生育支出8.9万元；住房保障支出10.23万元，主要原因是：人员调整及增加了政务服务中心搬迁改造项目。

按支出项目类别划分：基本支出342.51万元，较上年预算安排减少37.06万元;其中：工资福利支出258.41万元、商品和服务支出73.86万元、对个人和家庭的补助10.23万元，项目支出：2637.88万元，较上年预算安排增加2541.38万元，主要原因是：人员调整及增加了政务服务中心搬迁改造项目。

（四）政府性基金情况

2021年365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年单位机关运行费预算207.9万元，比2020年预算增加59.11万元，增长28 %，主要原因是：办公及印刷费、邮电费、差旅费等费用增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额286.1万元，其中：政府采购货物预算286.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日单位共有车辆0辆，2021年单位预算无安排购置车辆计划。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）大厅运行经费项目情况说明（部门）

1.项目概述：进一步深化我县“放管服”改革，加大简政放权力度，营造比肩粤港澳大湾区营商环境，确保行政服务大厅正常运行。

 2.立项依据：贯彻落实市委、市政府要求，完善“一窗式受理、一站式审批、一条龙服务”的运行模式，全面落实政务服务“三集中”要求。

 3.实施主体：大余县行政服务中心管委会

4.实施方案：深化行政审批制度改革（市县同权改革、工程建设项目“一站式集成”改革），打造五星级政务服务，惠企政策集中兑现改革，加快数字政务建设，推动“赣服通”迭代升级，优化提升营商环境指标水平，抓实窗口作风。

5.实施周期：经常性项目。

6.年度预算安排：2021年安排财政拨款49万元。

7.绩效目标和指标

数量指标：服务窗口单位29个。

质量指标：全年高效运行。

成本指标：总支出控制在单位预算支出内。

社会效益指标：优化提升营商环境。

满意度指标：群众满意度≥95%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县行政服务中心“三公”经费预算3.57万元，比上年减少1.03万元，同比下降22%。具体为：

因公出国（境）费0万元，比上年无增、减，主要原因是：无此项目支出。

公务接待费3.57万元，比上年减少1.03万元，同比下降 22 %，主要原因是：厉行节约，缩减了公务接待费用；

公务用车运行及购置费0万元，比上年无增、减，主要原因是：无此项目支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年无增、减。主要原因是：无此项目支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会部门2021年预算公开表