目 录
第一部分 大余县水利局本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县水利局本级2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县水利局本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县水利局本级概况
一、单位主要职责
县水利局是主管水利工作的县政府组成单位，主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用；
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
（三）负责水资源保护工作；
（四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；
（五）负责节约用水工作；
（六）指导水利工程建设与管理；
（七）指导农村水利工作；
（八）负责涉水违法事件的查处；
（九）开展水利科技教育工作。
二、机构设置及人员情况
2021年大余县水利局单位本级内设机构1个，为大余县水利局。
编制人数小计32人,其中：行政编制人数8人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数24人,自收自支编制人数0人。实有人数小计70人,其中：在职人数小计27人,行政在职人数6人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数21人。离休人数小计0人,退休人数小计41人,退职人员0人,遗属人数13人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人（非学校单位删除）。
第二部分 大余县水利局本级2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
（详见附表）
第三部分 大余县水利局本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年大余县水利局本级收入预算总额为626.44万元,较上年预算安排减少减少44.46%，较上年预算安排减少347.92万元;财政拨款收入516.06万元,较上年预算安排减少160.32万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。主要收入减少原因：工程项目减少。
(二)支出预算情况
2021年大余县水利局本级支出预算总额为626.44万元,较上年预算减少44.46%，较上年预算安排减少347.92万元;主要原因是：工程项目减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出352.3万元,较上年预算安排减少261.72万元;其中：工资福利支出241.58万元,商品和服务支出98.46万元,对个人和家庭的补助12.27万元,资本性支出0万元。项目支出274.14元,较上年预算安排增加211.78万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出163.76万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出90.36万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出516.06万元,较上年预算安排减少160.32万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出52.78万元,较上年预算安排减少31.21万元;卫生健康支出13.07万元,较上年预算安排减少18.12万元;农林水支出368.75万元,较上年预算安排减少158.64万元;住房保障支出19.2万元,较上年预算安排减少14.61万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出241.58万元,较上年预算安排减少207.96万元;商品和服务支出98.46万元,较上年预算安排减少66.02万元;对个人和家庭的补助12.27万元,较上年预算安排减少0.52万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年大余县水利局本级财政拨款支出预算总额516.06万元,较上年预算安排减少388.87万元，减少75.35%;主要是项目减少和人员调往乡镇。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出431.01万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出52.78万元,卫生健康支出13.07万元,住房保障支出19.2万元。
按支出项目类别划分：基本支出352.3万元,较上年预算安排减少261.72万元;其中：工资福利支出241.58万元,商品和服务支出98.46万元,对个人和家庭的补助12.27万元,资本性支出0万元。项目支出163.76万元,较上年预算安排增加101.4万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出163.76万元。
(四)政府性基金情况
2021年大余县水利局本级政府性基金支出预算为0，
按支出项目类别划分：
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行费预算98.46万元，比2020年预算减少 66.32万元，减少67.36%。主要原因为：坚持厉行节约，大力压减一般公用支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年单位所属各单位政府采购总额19.9万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算19.9万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数1辆。
2021年单位预算未安排购置车辆计划，未安排购置单位价值50万元以上大型设备的计划，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。
（八）2021年项目情况说明（单位本级）
2021年实行绩效目标管理的项目10 个（单位预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金264.14万元。
组织对“河道管理工作经费；小水库管理人员工资补贴上级专项补助资金；五级堤防人员补助上级专项补助资金；防汛抗旱经费；乡镇水务总站公益性业务费；水质监测工作经费；河长制工作经费；小型农田水利建设资金；防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费；油罗口水源地垃圾清理费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出264.14万元，政府性基金预算支出0万元。
1.项目名称：河长制工作经费
1）项目概述：河长制工作正常工作运转
2）立项依据：延续安排
3）实施主体：大余县水利局
4）实施方案：章江河与 15 条支流水质达标，完成河长制体系。
5）实施周期：2021年1月-12月
6）年度预算安排：15万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：全县河流-章江河与15条支流
质量指标：河流水质达标-消灭劣V类水
经济效益指标：水污染整治-100%
社会效益指标：河长制体系-完整
满意度指标：群众满意度 ≥90%
2.项目名称：防汛抗旱经费
1）项目概述：维护防汛抗旱正常工作运转
2）立项依据：延续安排
3）实施主体：大余县水利局
4）实施方案：全县各乡镇安全防汛，无人员伤亡事故。
5）实施周期：2021年1月-12月
6）年度预算安排：12.5万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：全县11个乡镇
质量指标：完成年终任务
经济效益指标:31万人口财产及设施安全
社会效益：保障县城和全县各乡镇防汛安全无大损失
满意度指标：群众满意度 ≥90%
3.项目名称：河道管理工作经费
1）项目概述：河道管理正常工作运转
2）立项依据：延续安排
3）实施主体：大余县水利局
4）实施方案：章江河与 15 条支流水环境治理,保证河道行洪安全。
5）实施周期：2021年1月-12月
6）年度预算安排：10万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：章江河与15条支流水环境治理
质量指标：水环境提升、水质不超标
时效指标：日常巡查河道
成本指标：按预算范围内执行
经济效益指标:水生态良性发展
社会效益指标：保证河道行洪安全
生态效益：河道水环境良好
可持续影响指标：河道资源可持续发展
满意度指标：群众满意度 ≥95%
4.项目名称：大余县水功能区水质监测项目
1）项目概述：水功能区监测取样、分析检测及评价。
2）立项依据：延续安排
3）实施主体：大余县水利局
4）实施方案：大余县 4 个水功能区水质监测
5）实施周期：2021年1月-12月
6）年度预算安排：2万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：4个水功能区水质监测
质量指标：监测合格
时效指标：定期检测
成本指标：按预算内执行
经济效益指标：保障全县用水安全、保护水环境
社会效益指标：全县用水安全
生态效益指标：全县居民用水安全
可持续影响指标：保证水质达标
满意度指标：群众满意度 ≥95%
5.项目名称：乡镇水务总站公益性业务费
1）项目概述：维护乡镇水务总站公益性业务正常运转。
2）立项依据：延续安排
3）实施主体：大余县水利局
4）实施方案：11个乡镇水务站工作正常运行。
5）实施周期：2021年1月-12月
6）年度预算安排：4万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：11个乡镇水务站
质量指标：能力建设达标完善
经济效益指标：完成11个乡镇水利基础建设投资
社会效益指标：40个水库等发挥应有效益
满意度指标：群众满意度 ≥95%
6.项目名称：小型水库安全运行管理与维修养护
1）项目概述：全县34座小型水库安全运行
2）立项依据：延续安排
3）实施主体：大余县水利局
4）实施方案：34座小型水库安全运行
5）实施周期：2021年1月-12月
6）年度预算安排：61万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：34座小型水库
质量指标：水库无运行安全事故
时效指标：及时
社会效益指标：安全
满意度指标：群众满意度 ≥95%
7.项目名称：乡村堤防安全运行管理与维修养护
1）项目概述：54km乡村堤防安全运行
2）立项依据：延续安排
3）实施主体：大余县水利局
4）实施方案：54km乡村堤防安全运行
5）实施周期：2021年1月-12月
6）年度预算安排：49.38万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：堤防维护养护量54千米
质量指标：水利设施设备完好率95%
时效指标：水利设施设备维护及时率95%
社会效益指标：工程事故发生次数0次
满意度指标：运维人员满意程度 ≥95%
8.项目名称：小型农田水利建设
1）项目概述：修复11处农田灌溉水毁水利设施，保障渠道输水能力
2）立项依据：延续安排
3）实施主体：大余县水利局
4）实施方案：修复11处农田灌溉水毁水利设施，保障渠道输水能力
5）实施周期：2021年1月-12月
6）年度预算安排：50万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：11处农田灌溉水毁水利设施
质量指标：合格
时效指标：及时
经济效益指标：保障农田灌溉面积3000亩
社会效益指标：减少水事纠纷
满意度指标：满意程度 ≥95%
9.项目名称：防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费
1）项目概述：41座水雨情站点和367个山洪灾害预警广播
2）立项依据：延续安排
3）实施主体：大余县水利局
4）实施方案：41座水雨情站点和367个山洪灾害预警广播
5）实施周期：2021年1月-12月
6）年度预算安排：40.36万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：41座水雨情站点和367个山洪灾害预警广播
质量指标：合格
时效指标：及时
经济效益指标：提高预警监测的准确性
社会效益指标：保障全县防汛安全
满意度指标：满意程度 ≥95%
10.项目名称：油罗口水源地垃圾清理费
1）项目概述：做到水源地、水库的水面无漂浮物
2）立项依据：延续安排
3）实施主体：大余县水利局
4）实施方案：做到水源地、水库的水面无漂浮物
5）实施周期：2021年1月-12月
6）年度预算安排：19.9万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：2个水库清理库区
质量指标：垃圾处理率95%
时效指标：垃圾处理及时率
社会效益指标：重点河湖水质优良率95%
满意度指标：满意程度 ≥95%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年大余县水利局本级"三公"经费一般公共预算安排25.22万元，同比下降9.62%。其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：单位未安排此项预算。
公务接待15.52万元,比上年减少2.425万元，主要原因是：坚持厉行节约，大力压减一般公用支出。
公务用车运行9.7万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：节约开支。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：单位未安排此项预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单设项级科目的其他项目支出。
3、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
4、水利工程运行与维护支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
5、水资源节约管理与保护 ：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位 的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，人河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理水务管理和各项保护管理等。
6、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
7、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
8、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
9、水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
10、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
11、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
12、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出 。
三、单位涉及的专业名词
农林水支出：反映政府农林水事务支出。
