目 录
第一部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室本级概况
一、本级主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室本级2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室本级概况
一、单位主要职责
（一）听取和审议“一府一委两院”专项工作报告
1、审议县人民政府365体育投注,365体育备用网址2020年全县国有资产管理情况的 综合报告。由财政经济委员会负责做好相关工作。
2、听取和审议县人民政府、县人民法院、县人民检察院上半年工作情况报告。请县人民政府、县人民法院和县人民检察院按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求拟好半年工作报告，及时提请县人大常委会审议。
3、听取和审议县监委365体育投注,365体育备用网址整治群众反映强烈问题工作情况的专项工作报告。请县监察委员会按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出。由法制委员会负责做好相关工作。
4、听取和审议县政府365体育投注,365体育备用网址全县矿山生态修工作情况的专项工作报告。由城乡建设环境与资源保护委员会负责做好相关工作。
（二）审查和批准决算,听取和审议计划、预算执行情况和审计工作等报告
1、听取和审议县人民政府365体育投注,365体育备用网址大余县2021年国民经济和社会发展计划上半年执行情况的报告。请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出。由财政经济委员会负责做好相关工作。
2、听取和审议县人民政府365体育投注,365体育备用网址2020年县级决算(草案) 和2021年上半年县级预算执行情况的报告。请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出。由财政经济委员会负责做好相关工作。
3、听取和审议县人民政府365体育投注,365体育备用网址2020年县级预算执行和其 他财政收支的审计工作报告,审查和批准2020年县级决算草案。请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出。由财政经济委员会负责做好相关工作。
4、对2020年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问 题整改情况进行重点督办并开展满意度测评。由财政经济委员会负责做好相关工作。
在预算执行过程中，如有预算调整或县级预计超收收入并在当年安排使用的，请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出方案，及时提请县人大常委会审议。由财政经济委员会负责做好相关工作。
（三）检查法律法规实施情况
检查《中华人民共和国外商投资法》实施情况。由外事华侨民族宗教事务委员会负责做好相关工作。
（四）开展专题调研
1、对县中心城区城市扬尘治理情况开展专题调研。由城乡建设环境与资源保护委员会负责做好相关工作。
2、对全县打造法治营商环境情况开展专题调研。由法制委员会负责做好相关工作。
3、对全县全域旅游新业态工作情况开展专题调研。由教育科学卫生健康委员会负责做好相关工作。
4、对全县供销体制改革工作情况开展专题调研。由农业农村工作委员会负责做好相关工作。
5、对全县宗教事务管理工作情况开展专题调研。由外事华侨民族宗教事务委员会负责做好相关工作。
6、对全县农村宅基地改革工作情况开展专题调研。由农业农村工作委员会负责做好相关工作。
（五）开展专题监督
开展“美丽赣州三江源环保行”活动。由城乡建设环境与资源保护委员会配合做好相关工作。
（六）组织代表视察
组织省、市、县人大代表对全县实施“八大行动”情况进行集中视察。由选举任免联络工作委员会牵头，各专工委办配合做好相关工作。
（七）做好规范性文件备案审查工作
根据监督法、立法法和江西省规范性文件备案审查工作的有关规定,做好规范性文件的备案审查工作。由法制委员会负责做好相关工作。
二、机构设置及人员情况
2021年大余县人民代表大会常务委员会办公室共有预算单位1个，包括:大余县人民代表大会常务委员会办公室本级。
编制人数小计30人,其中：行政编制人数27人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数3人,自收自支编制人数0人。实有人数小计33人,其中：在职人数小计33人,行政在职人数30人(副县以上领导占编12人）,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数3人。离休人数小计1人,退休人数小计17人,退职人员0人,遗属人数1人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室
本级2021年单位预算表
（详见附表）
第三部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室
本级2021年单位预算情况说明
一、本级2021年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年大余县人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为677.75万元，较上年预算安排689.04万元减少11.29万元,减少主要原因是人员变动、上年结转数减少，其中：财政拨款收入677.75万元，较上年预算安排增加64.54万元，主要原因是人员变动运行经费增加;上年结转0万元，较上年预算安排减少75.83 万元，主要原因是编制口径改变，单位负担人员经费不列入预算。
(二)支出预算情况
2021年大余县人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为677.75万元。较上年预算689.04万元减少11.29万元，主要原因是一般行政管理经费下降，其中：
按支出项目类别划分：基本支出448.33万元，较上年预算安排减少 205.91 万元，包括工资福利支出349.61万元、商品和服务支出83.39万元、对个人和家庭的补助15.32万元；项目支出229.42万元，较上年预算安排增加194.62万元，包括商品和服务支出229.42万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出550.17万元，较上年预算安排减少18.25万元；社会保障和就业支出69.46万元，较上年预算安排增加6.38万元；卫生健康支出31.45万元，较上年预算安排减少2.5万元；住房保障支出26.68万元，较上年预算安排增加3.09万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出349.61万元，较上年预算安排增加34.39万元；商品和服务支出312.81万元，较上年预算安排增加64.81万元，对个人和家庭的补助15.32万元，较上年预算安排增加0.13万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年大余县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算677.75万元，较上年预算安排增加64.54万元，主要原因是增加了人员经费、工委经费、推进地方人大预算联网监督系统经费等,其中：
按支出功能分类划分：一般公共服务支出550.17万元，社会保障和就业支出26.68万元，卫生健康支出31.45万元,住房保障支出26.68万元。
按支出经济分类划分：基本支出 448.33万元，较上年
预算安排减少 130.09 万元，包括：工资福利支出 349.62
万元，商品和服务支出 83.39 万元，对个人和家庭的补助
15.32 万元；项目支出 229.42万元, 较上年预算安排增加 194.62万元，包括：商品和服务支出 229.42万元。
（四）政府性基金情况:
2021年大余县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金支出预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年大余县人民代表大会常务委员会办公室机关运行费预算83.39万元，较上年预算安排减少164.61万元，主要原因是项目支出的商品服务支出不包含在机关运行费内。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，
机关运行费指各本级的公用经费，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况：2021年本级所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，本级共有车辆2辆，其中，一般公务用车 2辆，执法执勤用车0辆。
2021年本级预算安排购置车辆计划：无；无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。
（八）一级项目情况说明
1.2021年人大学习培训经费项目
1）项目概述：人大学习培训。
2）立项依据：本级预算批复。
3）实施主体：人大办。
4）实施方案：2021年人大学习培训方案。
5）实施周期：2021年1月-12月。
6）年度预算安排：55.2万元。
7）绩效目标和指标
绩效目标：2021年人大学习培训稳步开展。
数量指标:学习培训次数≧11次。
质量指标：培训合格率=100%。
时效指标：培训开展及时率=100%。
经济效益指标：培训举办人均费用成本=300元。
满意度指标：群众满意度=100%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年大余县人民代表大会常务委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排25.6万元，同比下降15%。其中：
因公出国（境）费没有使用一般公共预算安排；
公务接待费17.6万元，同比下降20%；主要是严控三公经费、严格执行中央八项规定，受疫情影响等公务接待活动减少，公务接待费用比上年22万减少4.4万下调20%。
公务用车运行维护费8万元，同比下降0%。主要公务用车运行受公车改革车辆减少等原因预算保持8万元。
公务用车购置费没有使用一般公共预算安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金
(二)上级补助收入:指单位从主管本级和上级单位取得的补助收入
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入事业单位经营收入等以外的各项收入
(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)2010101行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出
(二)2010102一般行政管理支出:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)2010104反映各级人大召开人民代表大会第五次会议的支出。
(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)2101101行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六)2080506职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(七)2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）2010106人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。
（九）2010108代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
附2、大余县人民代表大会常务委员会办公室部门整体目标申报表(1)
大余县人大常委会办公室
2021年3月25日
