目 录
第一部分 大余县农业综合开发办公室本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县农业综合开发办公室本级2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县农业综合开发办公室本级2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 相关名词解释
第一部分 大余县农业综合开发办公室本级概况
一、单位主要职责
大余县农业综合开发办公室是主管农业综合开发工作的县委组织部门直属机构，主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府365体育投注,365体育备用网址农业综合开发的方针、政策措施以及落实县委县政府有关农业综合开发的重要举措。负责全县农业综合开发项目计划、可行性研究、评估；年度工作计划的制定和实施；项目资金的使用和管理；负责实施全县农业综合开发项目，组织招投标，实行工程监理、工程验收、工程移交，落实管护制度。组织和管理全县农业综合开发项目的技术培训，科技示范推广工作，把全县的农业主导产业做优、做大、做强，实现农民增收，财政增长。
三、机构设置及人员情况
2021年大余县农业综合开发办公室单位本级内设机构2个，为计财股和项目股。编制人数小计10人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数9人，全部补助事业编制人数1人，自收自支编制人数0人。实有人数小计9人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数7人，全部补助事业在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，退职人员0人，遗属人数1人。
第二部分 大余县农业综合开发办公室本级2021年单位预算表
（详见附表）
第三部分 大余县农业综合开发办公室本级 2021年单位
预 算 情 况 说 明
一、2021年单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年大余县农业综合开发办本级收入预算总额为108.65722万元，较上年减少426.6805万元；财政拨款收入108.65722万元，较上年减少9.4049万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二) 支出预算情况
2021年大余县农业综合开发办本级支出预算总额为108.65722万元。较上年预算安排减少426.6805万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出82.15722万元，较上年预算安排增加2.5921万元；其中：工资福利支出71.1417万元，商品和服务支出10.08432万元,对个人和家庭的补助支出0.9312万元，资本性支出0万元。项目支出82.15722万元，较上年预算安排增加2.5921万元，其中：工资福利支出71.1417万元，商品和服务支出10.08432万元,对个人和家庭的补助支出0.9312万元，资本性支出0万元，对企业补助支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出12.70788万元，较上年预算安排增加1.2064万元；卫生健康支出4.7256万元，较上年预算安排增加0.106万元；农林水支出85.65392万元，较上年预算安排减少3.4639万元；住房保障支出5.56992万元，较上年预算安排增加0.1271万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出71.1417万元，较上年预算安排增加1.6547万元；商品和服务支出10.08432万元,较上年预算安排增加0.00922万元；对个人和家庭的补助支出0.9312万元，较上年预算安排增加0.9312万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年大余县农业综合开发办公室本级财政拨款支出预算总额为108.65722万元，较上年预算安排减少9.4049万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出12.70788万元，卫生健康支出4.7256万元，住房保障支出5.56992万元。
按支出项目类别划分：基本支出82.15722万元，较上年预算安排增加2.5921万元；其中：工资福利支出71.1417万元，商品和服务支出10.08432万元,对个人和家庭的补助支出0.9312万元，资本性支出0万元。项目支出82.15722万元，较上年预算安排增加2.5921万元；其中：商品和服务支出10.08432万元,对个人和家庭的补助支出0.9312万元，资本性支出0万元
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算108.65722万元，比2020年预算减少426.68048万元，下降79.7%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日,单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（九）一级项目情况说明
1.工作经费
1）项目概述
工作经费1.5万元，用于办公用品、水电费等正常工作运行支出，保障农业综合开发工作正常开展，上交农业开发部门及县委县政府交办的工作任务如期完成。
2）立项依据：根据2021年单位预算安排
3）实施主体：大余县农业综合开发办公室
4）实施方案：根据国家、省、市、县级工作任务实施
5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
6）年度预算安排：根据工作需要以及上级工作安排，全年预算安排1.5万元。
7）绩效目标和指标
数量指标：工作经费1.5万元；
质量指标：提高工作质量；
经济效益指标：完成各项工作任务；
社会效益指标：工作执行情况群众满意；
服务对象满意度指标：工作任务达标。
2.专项工作经费
1）项目概述
工作经费25万元，用于办公用品、水电费、下乡公务用车租车费、国家省市争资金争项目费用支出、公务接待等正常工作运行支出，保障农业综合开发工作正常开展，上交农业开发部门及县委县政府交办的工作任务如期完成。
2）立项依据：根据2021年单位预算安排
3）实施主体：大余县农业综合开发办公室
4）实施方案：根据国家、省、市、县级工作任务实施
5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
6）年度预算安排：根据工作需要以及上级工作安排，全年预算安排25万元。
7）绩效目标和指标
数量指标：专项工作经费25万元；
质量指标：全面完成好各项工作任务；
经济效益指标：完成好全年工作任务；
社会效益指标：提高部门执行力，服务群众；
服务对象满意度指标：群众满意。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年大余县农业综合开发办公室本级“三公”经费一般公共预算安排1.1万元，其中:
因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：年度预算无因公出国（境）费用。
公务接待1.1万元，比上年减少0.02079万元，主要原因是：农业综合开发项目资金等业务工作量减少，用于接待镇村干部申报项目的接待费用减少。
公务用车运行0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：本年度本单位无公务用车运行维护费。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度本单位无公务用车购置费。
第四部分 相关名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）国库集中支付上年结转：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（三）农林水支出：反映单位农林水事务方面的支出。
（四）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、单位涉及的专业名词
1.农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
2.农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
3.其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
