目    录

第一部分  大余县失地农民安置办公室本级概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 大余县失地农民安置办公室本级2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第三部分  大余县失地农民安置办公室本级2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  大余县失地农民安置办公室本级概况

一、单位主要职责

（一)宣传、贯彻、落实有关失地农民安置政策。

（二）切实维护好失地农民切身利益，确保社会稳定。

（三）负责有关失地农民安置政策的宣传，落实好各项安置政策，确保失地农民的各项权益得到保证，维护失地农民稳定。负责各相关乡镇失地农民的资料核实，实地上户调查，客观界定失地农民身份。

（四）协助做好县政府办交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2021年大余县失地农民安置办公室本级共有预算单位1个，为大余县失地农民安置办公室。

编制人数小计3人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数3人,自收自支编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 大余县失地农民安置办公室本级2021年单位预算表

（详见附表）

第三部分 大余县失地农民安置办公室本级2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年大余县失地农民安置办公室本级收入预算总额为6407.44万元,较上年预算安排减少111.4万元;财政拨款收入6407.44万元,较上年预算安排减少6407.44万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。收入预算增减变化主要原因为人员工资正常上调增资0.8万元，失地农民养老保险补贴减少112.2万元。

（二）支出预算情况

2021年大余县失地农民安置办公室本级支出预算总额为6407.44万元,较上年预算安排减少111.4万元;收入预算增减变化主要原因为人员工资正常上调增资0.8万元，失地农民养老保险补贴减少112.2万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出37.64万元,较上年预算安排增加0.8万元;其中：工资福利支出27.04万元,商品和服务支出0.6万元,对个人和家庭的补助10万元,资本性支出0万元。项目支出6369.8万元,较上年预算安排减少112.2万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出3万元,对个人和家庭的补助6万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元，其他相关支出6360.8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出37.64万元,较上年预算安排增加0.8万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出41.92万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出1.94万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出2.79万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出35.11万元,较上年预算安排增加0.8万元;商品和服务支出2.51万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助0.02万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年大余县失地农民安置办公室本级财政拨款支出预算总额为6407.44万元,较上年预算安排减少111.4万元，收入预算增减变化主要原因为人员工资正常上调增资0.8万元，失地农民养老保险补贴减少112.2万元。其中：

      按支出功能科目划分：一般公共服务支出37.64万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出41.92万元,卫生健康支出1.94万元,住房保障支出2.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出37.64万元,较上年预算安排增加0.8万元;其中：工资福利支出27.04万元,商品和服务支出0.6万元,对个人和家庭的补助10万元,资本性支出0万元。项目支出6369.8万元,较上年预算安排减少112.2万元;其中：商品和服务支出3万元,对个人和家庭的补助6万元,资本性支出0万元，其他相关支出6360.8万元。

（四）政府性基金情况

2021年大余县失地农民安置办公室本级政府性基金预算收入6360.8万元，主要是补助被征地农民收入6360.8万元，主要比上年失地农民养老保险减少112.2万元。政府性基金预算支出6360.8万元，主要是失地农民养老保险减少112.2万。

按支出项目类别划分：项目支出6360.8万元，其中：其他相关支出6360.8万元。

（五）国有资本经营情况

2021年大余县失地农民安置办公室本级无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算2.51万元，与2021年预算持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）一级项目情况说明（部门本级）

失地农民补助项目

   1）项目概述：宣传失地农民安置政策。落实好符合条件的失地农民参加社会基本养老保险或城乡居民养老保险的补贴。未参加社会基本养老保险男满60周岁，女满55周岁的失地农民生活补助的发放。失地农民子女考取二本以上大学一次性奖励。失地农民参加城乡居民医疗保险个人缴交部分的补贴。办公室安排的其他工作任务。

   2）立项依据：余府发【2016】1号文件

   3）实施主体：大余县失地农民安置办公室本级

   4）实施方案：一是宣传、贯彻、落实有关失地农民安置政策。二是切实维护好失地农民切身利益，确保社会稳定。三是负责有关失地农民安置政策的宣传，落实好各项安置政策，确保失地农民的各项权益得到保证，维护失地农民稳定。负责各相关乡镇失地农民的资料核实，实地上户调查，客观界定失地农民身份。四是协助做好县政府办交办的其他工作。

   5）实施周期：2021年1-12月

   6）年度预算安排：2021年安排财政拨款6360万元

   7）绩效目标和指标：

数量指标：资金发放及时率=100%。

质量指标：资金到位及时率=100%。

经济效益指标：资金发放准确率=100%。

满意度指标：公众满意度=100%。

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年大余县失地农民安置办公室本级“三公”经费一般公共预算安排0.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：因公出国（境）费没有使用一般公共预算安排。

公务接待费0.3万元，比上年减少0.07万元，主要原因是：接待减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：公务用车运行维护费没有使用一般公共预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：公务用车购置费没有使用一般公共预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转（结余）：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年大余县失地农民安置办公室预算公开表（十张附表）

项目支出绩效目标申报表（生成表）