目录
第一部分：大余县林业局概况
1、部门主要职责
2、部门主要工作任务
3、部门基本情况
第二部分大余县（单位）2019年部门预算情况说明
1、部门预算收支情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
第三部分2019年部门预算表
第四部分2019年部门预算绩效目标表
第五部分名词解释
第一部分概况
一、部门主要职责
大余县林业局是县政府组成部门，其主要职责是：1、贯彻执行国家365体育投注,365体育备用网址林业建设发展的森林生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制订全县林业发展规划和计划；指导全县林业经济改革，草拟有关政策和办法，经批准后组织实施，并依法监督检查；开展林业行政案件的审议应诉工作。
2、组织指导全县植树造林、国土绿化、防风防沙和各类林业基地及林业重点工程建设；拟订造林育林和森林经营方面的技术规程和管理办法，并做好贯彻落实；对国有林场、苗圃、森林公园和自然景观景点实行宏观管理。
3、指导全县森林资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行；监督木竹凭证采伐、凭证收购、凭证运输等林政管理工作；依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县有关法规、规定，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审议，主管森林资源有偿使用，监督林地开发利用，管理山林权属争议的调处工作。
4、对包括木竹生产、木竹加工、森林旅游、木本药材、林木花卉在内的林业产业实行宏观管理；管理林区公路；组织协调重点用材的调供工作；协调松香（含松脂）流通的宏观调控、信息服务和市场建设；组织指导全县森林工业的生产、基本建设、多种经营和技术改造工作。
5、按照有关规定，进行林业基本建设和技术改造项目的预审或审批，指导林业基本建设和技术改造工作；监督管理国有林业资产；指导全县林业系统的财务审计工作；负责县级林业基金的筹集和管理，监督全县林业基金的管理和使用。
6、负责管理全县森林和野生动植物类型保护区，主管全县野生动、植物资源保护及合理开发利用；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；指导、协调、监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导、检查、监督和协调全县森林防火工作和森林病虫害防治检疫工作，组织实施世行贷款造林项目。
7、组织制订全县林业科学技术发展规划，组织科研项目攻关和科研成果的推广运用；指导、管理全县林业教育和专业人才培训以及林业科技普及推广工作。
8、会同有关部门管理全系统职工的劳动工资和林业专业技术人员、劳动保护、安全生产、思想政治工作及精神文明建设，指导全县林业宣传。
9、承办县政府交办的其他事项。
二、部门2019年主要工作任务
2019年是“十三五”规划的关键之年，也是规划重点的一年，我局将紧紧围绕和贯彻党的十九大精神及县委、县政府的“1356”工作总思路，着力抓好5项工作即：
1、争取365体育投注,365体育备用网址的林业项目资金入户我县，积极争取上级资金。
2、抓好林业产业发展：（1）围绕着县里精准脱贫攻坚战，着力抓好油茶产业发展，以油茶产业带动贫困人员脱贫致富；（2）抓好苗木产业、（3）是抓好毛竹产业，（4）抓好低质低效林项目，提升森林整体效益。
3、抓好林业生态建设：（1）、扎实开展好营造林工作建设，全面提升我县森林质量；（2）、加强林政秩序监管，严厉打击和查处破坏森林资源的违法犯罪行为；（3）、抓好章水国家级湿地公园的建设工作；（4）、开展省级森林城市创建及乡村风景林建设；（5）、加强森林病虫害、森林火灾的防控，保护好我县的青山绿水。
4、深化林业改革：（1）、抓好林业投资公司和庾岭林场的经营，推进我县林业经济发展，（2）、抓好林权交易中心建设，规范集体林权交易行为，（3）、推进林业综合保险工作，（4）、推进林业基层站所规范化建设，（5）、抓好林业产业扶贫工作。
三、部门基本情况
（一）我局编制人数为214人，其中：局机关123个编制数（16个行政编制、107个事业编制），专业森林消防队71个事业编制数，苗圃16个事业编制数.大余县生态林场4个事业编制。
（二）我局现有职工人数251人，其中：
1、财政拨款人员152人，其中：行政15人，参照公务员管理的事业单位在职人数6人，全部事业在职人数109人，定额补助22人。
2、其它人员22人，其中：财政补差退休人员4人，自收自支退休人员6人，遗属补助人员10人，其它退休人员2人。
3、其他在职人员99人（聘用人员85人，临时人员14人），
5、我局现使用车辆数为6辆,主要用于森林消防专用车、林政稽查等。
第二部分大余县（单位）2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年林业局收入预算总额为10279.47万元，较上年预算增加51.91%，其中：财政拨款收入3980.45万元，其他收入821.26万元，事业单位经营收入86.65万元，上级补助收入4436.32万元，上年结转954.79万元。主要收入增加情况说明主要为上级补助资金增长比例较大增长比例为28.65%，上年结转比例增长为597.64%和人员正常经费的增长。
(二)支出预算情况
2019年林业局)支出预算总额为10279.47万元，较上年预算增加51.91%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2630.09万元；项目支出7649.38万元，主要支出增加项目支出，增长比例为76.58%。
按支出功能科目划分：行政运行支出1743.89万元、一般行政管理事务支出440.59万元，林业防灾减灾支出417.65万元，森林培育支出6279.24万元、森林生态公益林支出716.49万元、住房保障性支出93.65万元湿地保护200万元，森林资源监测310.07万元，林业事业机构57.89万元其它林业支出20万元，。
(三)财政拨款支出情况
2019年林业局财政拨款支出预算4757.34万元，具体支出情况是：农林水支出4663.69万元，住房保障支出93.65万元。
（四）政府性基金情况
2019年林业局政府性基金预算收入0万元，主要是因为育林基金征收标准降为0之后，我局没有政府性基金收入。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年林业局机关运行费预算1570.04万元，比上年预算增加26.03万元，增加1.7%，增加的主要是人员经费的正常增长。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额1517.89万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算1205万元、政府采购服务预算262.89万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车2辆，特种用途车辆4辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金184.78万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年林业局“三公”经费预算47.98万元，同比下降16.41%。具体为：
公务接待费32.3万元，同比下降20.05%，主要原因是：我局严格执行中央八项规定，严格按照公务接待每年至少按照5%以上逐年下降公务接待支出；公务用车运行及购置费15.68万元，同比下降7.76%，主要原因是：因我局特种用途车辆森林消防用车也严格按照中央规定执行，一并纳入公务用车核算标准进行核算。
第三部分2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分2019年部门预算绩效目标表
3个绩效目标表（1个部门和2个项目）
第五部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大余县林业局
2018年12月
