大余县民政局2019年部门预算编制草案说明
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 大余县民政局2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
（三）财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
（六）政府采购情况
（七）国有资产占有使用情况
（八）绩效目标设置情况
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职责
县民政局是主管全县有关社会行政事务的县政府工作部门，是人民政府为民排忧解难，扶贫济困的职能部门，主要职责是：一是社会保障方面的工作，包括救灾救济、城乡低保、农村五保、社会福利、城乡医疗救助等。二是基层民主政治建设方面的工作，包括社区建设、城乡基层群众自治组织建设和基层民主制度建设等工作。三是管理专项社会事务方面的工作，包括民间组织管理、区划地名、婚姻登记、殡葬改革、孤儿收养、流浪乞讨人员救助管理、福利彩票销售发行等工作。
二、部门2019年主要工作任务
县民政局2019年的主要工作任务是:1、聚焦深化改革创特色。持续深入推进殡葬改革工作，认真开展殡葬综合改革试点。2、聚焦社会救助兜底线。认真落实民政民生工程，有序推进低保制度城乡统筹，进一步提高城乡低保保障标准和补差水平，提高城市和农村特困人员供养标准。3、聚焦社会福利扬优势。加强特困人员救助供养工作，进一步规范特困人员供养程序。加强敬老院管理，开展区域性中心敬老院试点，推进失能老人集中护理工作，开展“星级敬老院”评比活动。4、聚焦社会治理夯基础。积极参与实施乡村振兴战略，加强村务公开、民主管理和村务监督，进一步规范村规民约，助力构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。5、聚焦社会事务优服务。加强边界管理，深入开展“平安边界”创建工作。开展婚姻登记机关标准化建设，提高标准化、规范化水平。加强和改进救助管理，加大长期滞留流浪乞讨人员寻亲和落户安置工作力度。6、聚焦服务大局再发力。全力助力脱贫攻坚，做好行业扶贫和挂点扶贫结对帮扶工作，鼓励引导社会力量参与脱贫攻坚。
三、部门基本情况
县民政局共有预算单位1个，包括局机关和6个股级下属单位。编制人数39人，其中：行政编制12人、全额拨款事业编制24人、自收自支事业编制3人；实有人数53人，其中：在职人数30人，包括行政人员8人、全额拨款事业单位人员19人、自收自支事业人员3人；退休人员23人。
第二部分 大余县民政局2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2019年县民政局收入预算总额为14332.66万元，较上年预算减少16.48%，其中：财政拨款收入5089.46万元，上级补助收入9239万元，其他资金结转3.74万元。收入预算总额减少的主要原因是机构改革，优抚职能被划出。
(二) 支出预算情况
2019年县民政局支出预算总额为14332.66万元，较上年预算减少16.48%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1406.54万元，包括工资福利支出238.88万元、商品和服务支出1162万元、对个人和家庭的补助5.66万元；项目支出12926.12万元，包括对个人和家庭的补助11629.8万元，基本建设支出294.07万元，其他相关支出1002.25万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13526.7万元，医疗卫生与计划生育支出788.33万元，住房保障支出17.63万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出238.88万元，商品和服务支出1162万元，对个人和家庭的补助11635.46万元，基本建设支出294.07万元，其他相关支出1002.25万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年县民政局财政拨款支出预算5089.46万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出4971.5万元，医疗卫生与计划生育支出100.33万元，住房保障支出17.63万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年县民政局机关运行费预算1162 万元，比上年预算增减 461.8万元，增加65.95%。主要原因是2019年新增了健康养老“时间银行”和城镇脱贫解困等业务工作。
（六）政府采购情况
2019年县民政局政府采购总额144万元，其中：政府采购服务预算144万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目26个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金4822.8万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年县民政局“三公”经费预算15万元，同比下降0%。具体为：
公务接待费5万元，同比下降0%；公务用车运行及购置费10万元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。
第三部分 2019年部门预算表
八张表 （详见附表）
第四部分 相关名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
(二)民政管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出。
(三)民政管理事务-行政区划和地名管理：反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。
(四)民政管理事务-其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、救灾减灾、信息化建设等专项业务的支出。
(五)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。
(六)行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
(七)临时救助-临时救助支出：反映反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
(八)临时救助-流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
(九)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(十)农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(十一)行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费。
(十二)住房保障支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
(十三)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
附件3：
2019项目支出绩效申报
