大余县城乡规划建设局
2019年部门预算编制草案说明
目录
一、第一部分 概况
1、部门主要职责
2、部门主要任务
3、部门基本设置
二、第二部分 部门预算情况说明
1、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
（三）财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
（六）政府采购情况
（七）国有资产占有使用情况
（八）绩效目标设置情况
2 、“三公”经费预算情况说明
三、第三部分 部门预算表
1、《收支预算总表》
2、《部门收入总表》
3、《部门支出总表》
4、《财政收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公”经费支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
四、第四部分 相关名词解释
五、第五部分 附件（绩效目标、部门预算等表）
一、部门主要职责
县城乡规划建设局是主管城乡规划建设工作的县委组织部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市365体育投注,365体育备用网址城乡规划建设事业的法律、法规和方针政策；制定相关的发展战略、中长期规划、改革方案，并指导组织实施。
（二）主管全县城市规划、村镇规划、城市勘察工作；负责指导和审查村镇总体规划、详细规划及重大基础设施建设项目；依据有关法律、法规、程序，组织编制、修订、调整和实施县域城镇体系规划、县城总体规划、近期建设规划、详细规划；指导审查各有关部门编制专业（项）规划；负责审查城市雕塑的规划、建设工作；参与土地利用总体规划的审查；负责全县城市规划建设档案管理工作。
（三）综合管理全县房屋及市政基础设施工程（以下简称建筑工程）活动，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察、设计、施工、建设监理、工程检测和相关社会中介组织管理的办法并监督实施；负责全县建筑装饰、装修行业管理；组织协调规划建设行业对外经济技术合作。
（四）主管全县城市建设和村镇建设；承担对历史文化名城相关的审查、报批和保护监督工作；负责全县风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作。
（五）负责全县建筑工程勘察、设计、咨询行业管理；指导建筑智能化工作；监督管理建筑工程的抗震设计、规范实施和施工；负责建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理。
（六）制定全县规范建筑行业科技发展规划；组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定，转化和推广应用；制定行业教育发展规划，组织行业教育培训工作。
（七）指导全县城乡规划建设行业行政执法、执法监督工作；负责全县建筑市场和城市规划的监察执法工作。
（八）负责全县抗震减灾、工程抗震设防管理和地震知识普及、地震监测预报等工作。
（九）负责全县城乡规划建设行业各类资质、执（从）业资格的审批、审核报批和管理。
（十）负责全县住房制度改革和日常管理工作。
（十一）负责和指导机关、下属事业单位党的建设、宣传教育、组织人事、纪检监察和群团工作；负责机关和下属单位干部教育管理工作；负责管理机关和下属单位的机构编制、人事、劳动工作。
（十二）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门2019年主要工作任务
县城乡规划建设局2019年的主要工作任务是:
（一）坚决打好脱贫攻坚战，推动实现乡村振兴
一是抓好贫困村村庄整治规划实施，二是解决好贫困群众的住房安全问题，三是继续做好结对帮扶工作，切实增强脱贫群众的自身发展动力，提高脱贫质量。
（二）持续完善城乡规划编制，科学引领城市建设
一是加快完善城市规划编制，坚持“城市双修、海绵城市、开放式街区”等规划理念，注重城市建设环境品位。二是加快完善村镇规划编制，加快完成农村全域规划、传统村落规划等规划报批工作，争取早日批复实施。三是加强城乡规划实施管理，加强“县、乡、村”三级巡查力度，强化从审批到批后监管，确保农村建房符合政策要求。
（三）塑造绿色发展理念，培育发展新动能
一是全力推进特色小镇建设，多争取长期举办固定赛事，为小镇走产业化路径提供保障。二是大力发展绿色节能建筑，对必须执行绿色建筑标准的工程项目严格执行绿色建筑标准，促进城市建设转向绿色生态发展。三是加快海绵城市建设，落实海绵城市内容，紧跟荡坪北路、金莲山大道延伸段、城区人行道改造项目等项目海绵城市建设进展情况。
（四）加快创建全国文明城市，促进城市建设更精细
一是大力开展创文行动。努力改善生活环境、净化社会风气、提升居民素质，切实加强人民群众的幸福感和获得感。二是积极做好文明工地创建。督促参建各方做到文明施工，环保施工，营造创文明创优良的良好氛围。三是加大“两违”建筑打击力度，发现一起打击一起，确保乱搭乱建行为得到有效抑制。
（五）发展壮大建筑业，拉动经济持续攀升
一是加强建筑行业监管，严把建筑市场准入关。进一步规范建设工程招投标竞争秩序，严厉打击资质挂靠、弄虚作假、围标串标等严重不良行为。二是努力发展本地建筑业企业，为经济发展提供后生力。争取2019年新增资质内建筑业企业7家以上。三是深入推进建筑领域扫黑除恶专项斗争。深入一线摸排涉黑涉恶线索，对涉黑涉恶行为零容忍，确保建筑行业秩序和谐平稳。
（六）深入推进“放管服”改革，营造优良服务氛围进一步推进“放管服”改革工作，加强业务人员法律法规学习，推进权力清单、责任清单制度建设，优化服务环境，依法、合规、简明、高效地做好每一项审批服务。
三、部门基本情况
县城乡规划建设局共有预算单位1个。编制人数51人，其中：行政编制13人、全部补助事业编制8人、部分补助事业编制6人、自收自支事业编制27人；实有人数42人，其中：在职人数42人，包括行政人员13人、全部补助事业单位人员7人、部分补助事业人员4人，自收自支事业人员18人；离休人员0人；退休人员23人；财政补贴人员0人。在校学生0人，其中：本科15人，大专20人，中专7人。
第二部分 大余县城乡规划建设局2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县城乡规划建设局收入预算总额为412.13万元，较上年预算减13.18%，其中：财政拨款收入212.13万元，其他收入200万元。减少原因是有退休人员。
（二）支出预算情况
样式：2019年县城乡规划建设局支出预算总额为412.13万元，较上年预算减少13.18%，减少原因是有退休人员。其中：
按支出项目类别划分：基本支出412.13万元，包括工资福利支出122.56万元、商品和服务支出289.57万元
按支出功能科目划分：一般公共服务支出212.13万元，城乡社区支出200万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出213.78万元，商品和服务支出200万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年县城乡规划建设局财政拨款支出预算412.13万元，较上年预算减少13.18%，减少原因是有退休人员。具体支出情况是：城乡社区支出200万，一般公共服务支出212.13万元。
（四）政府性基金情况
无 ，未做预算安排。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年县城乡规划建设局机关运行费预算200 万元与上年一致，主要原因是业务需要，与上年持平。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，未做采购计划安排。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，2019年部门无购置车辆计划。
（八）绩效目标设置情况
二、“三公”经费预算情况说明
样式：2019年县城乡规划建设局“三公”经费预算8万元，与去年一致，具体为
因公出国（境）费用0万元，未做预算安排；公务接待费8万元，同比与去年一致，主要原因是业务需要，与上年持平。公务用车运行费0元，主要原因是没有车辆。公务用车购置费0元，主要原因是没有车辆购置计划。
第三部分 2019年部门预算表
详见附表
第四部分 相关名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转（结余）：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境;费反映单位公务出国境;的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出;含车辆购置税;及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待;含外宾接待;支出。
县城乡规划建设局是主管城乡规划建设工作的县委组织部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市365体育投注,365体育备用网址城乡规划建设事业的法律、法规和方针政策；制定相关的发展战略、中长期规划、改革方案，并指导组织实施。
（二）主管全县城市规划、村镇规划、城市勘察工作；负责指导和审查村镇总体规划、详细规划及重大基础设施建设项目；依据有关法律、法规、程序，组织编制、修订、调整和实施县域城镇体系规划、县城总体规划、近期建设规划、详细规划；指导审查各有关部门编制专业（项）规划；负责审查城市雕塑的规划、建设工作；参与土地利用总体规划的审查；负责全县城市规划建设档案管理工作。
（三）综合管理全县房屋及市政基础设施工程（以下简称建筑工程）活动，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察、设计、施工、建设监理、工程检测和相关社会中介组织管理的办法并监督实施；负责全县建筑装饰、装修行业管理；组织协调规划建设行业对外经济技术合作。
（四）主管全县城市建设和村镇建设；承担对历史文化名城相关的审查、报批和保护监督工作；负责全县风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作。
（五）负责全县建筑工程勘察、设计、咨询行业管理；指导建筑智能化工作；监督管理建筑工程的抗震设计、规范实施和施工；负责建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理。
（六）制定全县规范建筑行业科技发展规划；组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定，转化和推广应用；制定行业教育发展规划，组织行业教育培训工作。
（七）指导全县城乡规划建设行业行政执法、执法监督工作；负责全县建筑市场和城市规划的监察执法工作。
（八）负责全县抗震减灾、工程抗震设防管理和地震知识普及、地震监测预报等工作。
（九）负责全县城乡规划建设行业各类资质、执（从）业资格的审批、审核报批和管理。
（十）负责全县住房制度改革和日常管理工作。
（十一）负责和指导机关、下属事业单位党的建设、宣传教育、组织人事、纪检监察和群团工作；负责机关和下属单位干部教育管理工作；负责管理机关和下属单位的机构编制、人事、劳动工作。
（十二）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门2019年主要工作任务
县城乡规划建设局2019年的主要工作任务是:
（一）坚决打好脱贫攻坚战，推动实现乡村振兴
一是抓好贫困村村庄整治规划实施，二是解决好贫困群众的住房安全问题，三是继续做好结对帮扶工作，切实增强脱贫群众的自身发展动力，提高脱贫质量。
（二）持续完善城乡规划编制，科学引领城市建设
一是加快完善城市规划编制，坚持“城市双修、海绵城市、开放式街区”等规划理念，注重城市建设环境品位。二是加快完善村镇规划编制，加快完成农村全域规划、传统村落规划等规划报批工作，争取早日批复实施。三是加强城乡规划实施管理，加强“县、乡、村”三级巡查力度，强化从审批到批后监管，确保农村建房符合政策要求。
（三）塑造绿色发展理念，培育发展新动能
一是全力推进特色小镇建设，多争取长期举办固定赛事，为小镇走产业化路径提供保障。二是大力发展绿色节能建筑，对必须执行绿色建筑标准的工程项目严格执行绿色建筑标准，促进城市建设转向绿色生态发展。三是加快海绵城市建设，落实海绵城市内容，紧跟荡坪北路、金莲山大道延伸段、城区人行道改造项目等项目海绵城市建设进展情况。
（四）加快创建全国文明城市，促进城市建设更精细
一是大力开展创文行动。努力改善生活环境、净化社会风气、提升居民素质，切实加强人民群众的幸福感和获得感。二是积极做好文明工地创建。督促参建各方做到文明施工，环保施工，营造创文明创优良的良好氛围。三是加大“两违”建筑打击力度，发现一起打击一起，确保乱搭乱建行为得到有效抑制。
（五）发展壮大建筑业，拉动经济持续攀升
一是加强建筑行业监管，严把建筑市场准入关。进一步规范建设工程招投标竞争秩序，严厉打击资质挂靠、弄虚作假、围标串标等严重不良行为。二是努力发展本地建筑业企业，为经济发展提供后生力。争取2019年新增资质内建筑业企业7家以上。三是深入推进建筑领域扫黑除恶专项斗争。深入一线摸排涉黑涉恶线索，对涉黑涉恶行为零容忍，确保建筑行业秩序和谐平稳。
（六）深入推进“放管服”改革，营造优良服务氛围进一步推进“放管服”改革工作，加强业务人员法律法规学习，推进权力清单、责任清单制度建设，优化服务环境，依法、合规、简明、高效地做好每一项审批服务。
三、部门基本情况
县城乡规划建设局共有预算单位1个。编制人数51人，其中：行政编制13人、全部补助事业编制8人、部分补助事业编制6人、自收自支事业编制27人；实有人数42人，其中：在职人数42人，包括行政人员13人、全部补助事业单位人员7人、部分补助事业人员4人，自收自支事业人员18人；离休人员0人；退休人员23人；财政补贴人员0人。在校学生0人，其中：本科15人，大专20人，中专7人。
第二部分 大余县城乡规划建设局2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县城乡规划建设局收入预算总额为412.13万元，较上年预算减13.18%，其中：财政拨款收入212.13万元，其他收入200万元。减少原因是有退休人员。
（二）支出预算情况
样式：2019年县城乡规划建设局支出预算总额为412.13万元，较上年预算减少13.18%，减少原因是有退休人员。其中：
按支出项目类别划分：基本支出412.13万元，包括工资福利支出122.56万元、商品和服务支出289.57万元
按支出功能科目划分：一般公共服务支出212.13万元，城乡社区支出200万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出213.78万元，商品和服务支出200万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年县城乡规划建设局财政拨款支出预算412.13万元，较上年预算减少13.18%，减少原因是有退休人员。具体支出情况是：城乡社区支出200万，一般公共服务支出212.13万元。
（四）政府性基金情况
无 ，未做预算安排。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年县城乡规划建设局机关运行费预算200 万元与上年一致，主要原因是业务需要，与上年持平。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，未做采购计划安排。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，2019年部门无购置车辆计划。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金200万元。
二、“三公”经费预算情况说明
样式：2019年县城乡规划建设局“三公”经费预算8万元，与去年一致，具体为
因公出国（境）费用0万元，未做预算安排；公务接待费8万元，同比与去年一致，主要原因是业务需要，与上年持平。公务用车运行费0元，主要原因是没有车辆。公务用车购置费0元，主要原因是没有车辆购置计划。
第三部分 2019年部门预算表
详见附表
第四部分 相关名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转（结余）：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境;费反映单位公务出国境;的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出;含车辆购置税;及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待;含外宾接待;支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位包括实行公务员管理的事业单位;运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
大余县住房和城乡建设局2019年部门预算公开表样.xls
部门绩效预算批复区住建局 2019大余县住房和城乡建设局整体部门绩效2019
附表：
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