目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门2019年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 大余县委党校2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
(三)财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
（六）政府采购情况
（七）国有资产占有使用情况
（八）绩效目标设置情况
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 2019年绩效目标表
一、2019年部门整体支出绩效目标表
二、2019年主体班培训项目支出绩效目标申报表
三、2019年工作经费项目支出绩效目标申报表
第五部分 相关名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职责
县委党校为中共大余县委直属事业单位，主要职责是：贯彻执行县委和上级党校的有关方针政策与指示；负责对全县党员和干部进行党性修养以及思想政治理论的教育培训和其他业务培训；广泛组织开展社会调研，撰写理论文章及调查报告，为县委、县政府决策提供服务，为上级工作机构研究利用提供服务。
二、部门2019年主要工作任务
县委党校2019年的主要工作任务是：坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，主动适应经济发展新常态，牢固树立新发展理念，坚持“解放思想、内外兼修、北上南下”的实践路径，纵深推进县委“1356”工作总思路，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以高度的政治责任感和历史使命感奋发勇为、锐意进取，为全县干部教育培训作出积极贡献。
三、部门基本情况
县委党校为参公管理的一级预算单位。编制人数17人，其中全部补助事业编制17人；实有人数15人，其中在职人数15人，全部补助事业单位人员15人；退休人员11人。
第二部分 大余县委党校2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县委党校收入预算总额为219.21万元，其中财政拨款收入219.21万元。
（二）支出预算情况
2019年县委党校支出预算总额为219.21万元。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出174.21万元，包括工资福利支出137.01万元、商品和服务支出33.02万元、对个人和家庭的补助4.18万元；项目支出45万元，用于全县党员、干部教育培训支出。无事业单位经营支出、对附属单位补助支出和上缴上级支出。
按支出功能科目划分：干部教育支出170.95万元；社会保障和就业支出28.48万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出17.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.94万元，死亡抚恤4.18万元；财政对职工基本医疗保险基金的补助9.88万元；住房保障支出9.9万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年县委党校财政拨款支出预算219.21万元，具体支出情况是：干部教育支出170.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.36万元，死亡抚恤4.18万元，住房公积金支出9.9万元。
（四）政府性基金情况
2019年县委党校没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年县委党校机关运行费预算78.02万元，比上年预算减少11.96万元，减少13.3%。减少原因是2019年的干部培训任务较2018年减少了市委党校干部培训在我县的现场教学任务，运行经费自然减少。
（六）政府采购情况
2019年党校未做政府采购预算，因为2018年做了18万政府采购预算也按计划采购了十几万物资，考虑党校经济比较紧张所以2019年没有做政府采购预算。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年11月30日，我校共有车辆0辆。
2019年部门预算安排购置车辆计划，安排购置单位价值50万元以上大型设备的计划为0元。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1 个，主体班经费。主体班培训经费为审核拨付专项经费，2019年年初预算为45万元，完成县委组织部主体班调训计划，从夯实学员理论基础、拓展学员世界眼光、培养学员战略思维和增强学员党性修养等方面着力，不断推进干部教育培训质量的提高。（详见第四部分）
二、“三公”经费预算情况说明
2019年大余县委党校“三公”经费预算4.3万元。
具体为：
公务接待费2.3万元，同比下降11.5%；公务用车运行维护费2万元，由于党校没有公务车，公务用车运行维护费的预算主要是党校在我县公车平台的租车费用。
第三部分 2019年部门预算表
第四部分 2019年绩效目标表
第五部分 相关名词解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）干部教育支出：反映党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等
（三）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（五）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
