目 录
第一部分 大余团县委部门概况
一、部门主要职责
二、部门2019年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 大余团县委2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
（三）财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
（六）政府采购情况
（七）国有资产占有使用情况
（八）绩效目标设置情况
二、“三公”经费支出预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财拨收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、三公表
八、政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表（详见附件2）
十、项目支出绩效目标申报表（详见附件3、4）
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职责
根据三定方案，我委主要职能为：
1．组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。
2．在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点活动，发挥生力军和突击队作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。
3.领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的侨联和纽带作用，保护和关心少年儿童的健康成长。
二、部门2019年主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、团的党的十八大精神，按照县委县政府、上级团委的要求，主动服务中心工作，积极服务团员青年，全面推进共青团工作，团结带领广大青年为大余县发展新篇章贡献一份力。
三、部门基本情况
大余团县委共有预算单位1个，即团县委本级。编制人数4人，其中：行政编制4人；在职人数10人，退休人员0人。
第二部分 大余团县委2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2019年团县委收入预算总额为43.68万元, 较上年预算增加19.02%，具体原因为2019年开展基层团组织建设导致预算增加，其中：财政拨款收入43.68万元。
(二) 支出预算情况
2019年团县委支出预算总额为43.68万元,较上年预算增加19.02%，具体原因为2019年开展基层团组织建设导致预算增加，其中：
基本支出43.68万元，包括工资福利支出23.44万元、商品和服务支出20.24万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出35.95万元，社会保障和就业支出4.40万元,医疗卫生与计划生育支出1.53万元,住房保障支出1.80万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年团县委财政拨款支出预算43.68万元，具体支出情况是：工资福利支出23.44万元，商品服务支出20.24万元.
（四）政府性基金情况
2019年团县委县政府性基金预算收入0万元。本年度未开展政府性基金预算，无此项收入。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年团县委机关运行费预算7.11万元。
（六）政府采购情况
2019年团县委县政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至目前，团县委共有车辆0辆，2019年部门预算无安排购置车辆计划。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金16万元。具体详见附件。
二、“三公”经费情况说明
2019年团县委“三公”经费预算1.69万元，较上年预算增加32.13%,具体为：公务接待费1.69万元。具体原因为严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费用支出。
第三部分 2019年部门预算表（详见附件1、附件2、附件3、附件4）
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：反映行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费以及其他费用等经费支出。
2.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。
3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
5.社会保障和就业支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.住房保障支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
2019年项目支出绩效目标申报表（团县委基层团组织建设专项经费）
