大余县工业园区管理委员会2018年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
大余县工业园区管理委员会主要职责是：承担工业园的规划、建设、管理、服务等工作
二、部门2018年主要工作任务
大余县工业园区管理委员会2018年的主要工作任务是: 做好园区规划建设，加快入园项目的引进和推进，抓好企业安商服务，落实园区各项管理工作。
三、部门基本情况
工业园管委会属独立核算一级预算单位，单位编制人数16人，实有人数11人。临时人员8人。
四、部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2018年大余县工业园区管理委员会收入预算总额为175.4841万元，其中：财政拨款收入175.4841万元。
(二)预算支出情况
2018年大余县工业园区管理委员会支出预算总额为175.4841万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出175.4841万元，包括工资福利支出115.9945万元、商品和服务支出58.808万元、对个人和家庭的补助0.6816万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出175.4841万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出115.9945万元，其中：基本工资36.5892万元、统一津贴补贴22.212万元、奖金3.0491万元、养老保险及职业年金17.316万元、医疗保险6.0121万元、住房公积金7.0561万元、临时人员工资23.76万元
商品服务支出58.808万元。1、定额公用经费5.5万元，其中：办公费1万元、水电费1.92万元、邮电费0.8万元、差旅费1.78万元，2、非定额工作经费52万元，其中办公费5.0万元、差旅费15.22万元、邮电费2.2万元、维修费2.0万元、培训费0.6万元、公务招待费9.5万元、专用材料费5.28万元、公车用车交通费6万元、其它商品服务支出6.2万元。3.非定额工作经费1.308万元,其中工会经费1.176万元，福利费0.132万元。
对个人和家庭补助支0.6816万元。其中：2人独生子女费0.048万元、遗属补助0.6336万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年大余县工业园区管理委员会财政拨款支出预算175.4841万元，具体支出情况是：基本支出175.4841万元，包括工资福利支出115.9945万元、商品和服务支出58.808万元、对个人和家庭的补助0.6816万元。
五、“三公”经费情况
2017年大余县工业园区管理委员会“三公”经费预算15.5万元，同比下降0%。具体为：
因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；公务接待费9.5万元，同比下降0%；公务用车运行及购置费6万元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。
大余县工业园管委会
