大余县残疾人联合会2018年部门预算编制草案说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
县残联是主管残疾人事业的部门 ，主要履行以下职责：
1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
二、部门2018年主要工作任务
县残联2018年的主要工作任务是做好残疾人康复、培训和就业。1.残疾人康复包括假肢安装、0-6岁脑瘫儿童抢救性康复治疗及7岁以下智力儿童康复救助等；2.开办残疾人农村实用技术培训班，例如种养技术的培训。3.加强对“公益性”岗位专职委员和农家书屋管理员的就业管理。
三、部门基本情况
县残联共有预算单位1个，编制人数5人，其中：行政编制2人、全部补助事业编制3人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员2人、全部补助事业编制3人；退休人员4人第二部分 大余县残联2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2018年县残联收入预算总额为105.28万元，其中：财政拨款收入43.28万元，其他收入62万元。
(二) 支出预算情况
2018年县残联支出预算总额为105.28万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出105.28万元，包括工资福利支出39.78万元、商品和服务支出3.5万元、对个人和家庭补助支出62万元。
按支出功能科目划分：住房公积金支出3.18万元；行政运行支出36.60万元；一般行政管理事务（残疾人事业）3.5万元；其他残疾人事业支出62万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年县残联财政拨款支出预算105.28万元，具体支出情况是基本支出105.28万元。
（四）机关运行经费等重要事项的说明
2018年县残联机关运行费预算3.5万元，比上年预算增加1万元，增减40%。
（六）国有资产占有使用情况
截至2016年11月30日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1辆，执法执勤用车0辆。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年县残联“三公”经费预算3万元，同比下降33.33%。具体为：
因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；公务接待费1.5万元，同比下降0%；公务用车运行及购置费1.5万元，同比下降50%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。
第三部分 2018年部门预算表
八张表 （详见附表）
大余县残疾人联合会
