大余县民营企业局2018年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
贯彻执行国家有关民营企业法律法规，编制全县民营企业发展规划，拟订发展民营企业有关政策措施等相关的社会服务工作。
二、部门2017年主要工作任务
做好全县民营企业、中小微企业、非公经济发展的规划制定、政策拟定、统计调度、服务帮扶等工作。
三、部门基本情况
我局共有预算单位一个，包括两个下属股级单位。编制人数23人，其中：事业编制23人，实有人数18人，退休人员33人；其中：财政补差人员2人。
四、部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2018年县民营企业管理局收入总额为162.15万元，其中：财政拨款收入156.15万元、执收执罚款公用经费6万元。
（二）预算支出情况
按支出项目类划分：
2018年我局支出预算总额为162.15万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出112.19万元，对个人和家庭的补助6.33万元、住房公积金12.63万元，商品和服务支出25万元，其中：定额公用经费9万元、工作经费16万元。执收执罚款公用经费6万元。
按支出功能科目经济划分：
工资福利支出112.19万元，其中：基本工资68.73万元、生性补贴21.92万元、工作性补贴14.61万元、乡镇工作津贴0.54万元、奖金5.73万元、其他工资福利0.66万元。对个人和家庭补助支18.96万元。其中：生活补助费6.33万元、住房公积金12.63万元、
商品服务支出25万元。1、定额公用经费9万元，其中：办公费3.06万元、差旅费4.16万元、水电费1.28万元、其他商品和服务0.5万元。2、工作经费16万元，其中：办公费1.52万元、邮电费0.12万元、差旅费5.9万元、维修（护）费0.12万元、会议费0.12万元、培训费0.12万元、公务招待费4.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务1.2万元。
五、“三公”经费情况
2017年我局“三公”经费预算6.9万元，与同比下降xx%。具体为：
公务接待费4.9万元，同比下降xx%；公务用车运行及购置费2万元，同比下降xx%，其中：，公务用车运行维护费2万元。
大余县民营企业管理局
