大余县关心下一代工作委员会2018年部门预算编制草案说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，关工委组织在县委、县政府领导下，以退休老同志为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织。
二、部门2018年主要工作任务
县关工委2017年的主要工作任务是：认真贯彻省、市关工委2017年的工作部署，继续深入开展“大手握小手，听党话、跟党走，‘双万’工程”和“三级联创”活动，切实加强基层关工委组织建设，促进我县关心下一代工作再上新台阶。
三、部门基本情况
县关工委办公室是县老干部局的下属机构。编制人数1人，行政编1人；实有人数1人，在职人数1人。
第二部分 大余县关心下一代工作委员会2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2018年县关工委收入预算总额为22.0663万元，较上年预算增加6.8%，其中：财政拨款收入22.0663万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。
(二) 支出预算情况
2018年县关工委支出预算总额为22.0663万元，较上年预算增加6.8%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出16.8663万元，包括工资福利支出10.4614万元、商品和服务支出6.4049万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出18.627万元；社会保障和就业支出1.9656万元，其中机关事业单位职业年金缴费支出0.5616万元，机关事业单位养老保险支出1.4040万元；医疗卫生与计划生育支出0.6764万元，其中财政对职工基本医疗保险基金的补助0.6764万元；住房保障支出0.7973万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出16.8663万元，其中行政运行13.427万元，机关事业单位养老保险支出1.4040万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.5616万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助0.6764万元，住房公积金0.7973万元；商品和服务支出6.4049万元，其中日常公用经费支出1.4049万元，业务费5万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年县关工委财政拨款支出预算22.0663万元，具体支出情况是：工资福利支出16.8663万元，其中行政运行13.427万元，机关事业单位养老保险支出1.4040万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.5616万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助0.6764万元，住房公积金0.7973万元；商品和服务支出6.4049万元，其中日常公用经费支出1.4049万元，业务费5万元；行政事业性项目支出5.2万元。
（四）政府性基金情况
2018年县关工委政府性基金预算收入0万元.
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年县关工委机关运行费预算0 万元，比上年预算增减 0万元，增减0%。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年11月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年县关工委“三公”经费预算0.5万元，同比下降0%。具体为：
因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；公务接待费0.5万元；公务用车运行及购置费0万元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
第三部分 2018年部门预算表
八张表 （详见附表）
