大余县旅游发展委员会2018年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

县旅游发展委员会是主管大余县旅游发展工作的县政府组织部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县政府有关旅游业的法律法规和方针政策，负责研究拟定全县旅游业发展的战略、政策、措施并组织实施。

二、部门2018年主要工作任务

县旅游发展委员会2018年的主要工作任务是:负责研究编制全县旅游产业发展规划、计划并组织实施。对国家、省级风景名胜区和其他重点旅游建设项目进行规划并实施管理；拟定全县旅游业管理规章并监督实施；制定并组织实施全县旅游人才规划；统筹安排、使用各类旅游发展资金；负责旅游业的综合协调和推进工作；参与旅游业的社会投资和外资引进工作，承办县政府交办的其他事项。

三、部门基本情况

县旅发委共有预算单位2个，包括县旅发委（本级、乡村旅游办）和1个所属二级预算单位。编制人数22人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制16人；实有人数22人，其中：在职人数22人，包括行政人员6人、全部补助事业单位人员16人，财政负担聘请讲解员2名。

四、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年县旅发委收入预算总额为1239.10万元，其中：财政拨款收入1239.10万元。

(二)预算支出情况

2018年县旅发委支出预算总额为1239.10万元。其中：

工资福利146.97万元，对个人和家庭补助支出12.33万元，商品和服务79.80万元，旅游专项资金1000.00万元。

 (三)财政拨款支出情况

2018年县旅发委财政拨款支出预算1239.10万元，具体支出情况是：对个人和家庭补助支出12.33万元，商品和服务79.80万元，旅游专项资金1000.00万元。

五、“三公”经费情况

2018年县旅发委“三公”经费预算9.2万元，与同期数相等。具体为：

公务接待费6.5万元，与同期数相等；公务用车运行及购置费2.7万元，与同期数相等，其中公务用车运行维护费2.7万元。